研子 追問

2020-02-28 17:09

老師我接管之前的賬比較亂，以前年度也從沒有結(jié)轉(zhuǎn)過進(jìn)項(xiàng)銷賬，老師看看我應(yīng)該怎么弄??？我不知道，一團(tuán)懵

研子 追問

2020-02-28 17:09

以前繳稅，我看也沒有計(jì)提，直接繳納，所以附加稅借方都有數(shù)

研子 追問

2020-02-28 17:09

老師有沒有辦法，可以幫我寫下分錄

maize老師 解答

2020-02-28 17:10

這個(gè)除增值稅這個(gè)別的做借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)， 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

研子 追問

2020-02-28 17:11

老師可以幫我列下嘛？我實(shí)在有點(diǎn)懵，謝謝老師，非常感謝

研子 追問

2020-02-28 17:11

老師請(qǐng)問下內(nèi)賬需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嘛？

研子 追問

2020-02-28 17:12

內(nèi)賬需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅個(gè)本年利潤嗎？

maize老師 解答

2020-02-28 17:13

內(nèi)賬可以不用，你這個(gè)內(nèi)賬可以不管，發(fā)生直接做借xx 費(fèi)用 稅金，貸銀行

研子 追問

2020-02-28 17:14

本年利潤內(nèi)賬需要結(jié)轉(zhuǎn)嘛？

maize老師 解答

2020-02-28 17:14

不用，內(nèi)賬可以不做

研子 追問

2020-02-28 17:15

老師可以幫我結(jié)轉(zhuǎn)下外賬的應(yīng)交稅費(fèi)嘛？我實(shí)在看不懂，不會(huì)做謝謝老師了。

maize老師 解答

2020-02-28 17:28

借 銷項(xiàng)稅額，95297.54貸進(jìn)項(xiàng)稅額，921137.05 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，3160.49
借轉(zhuǎn)出未交增值稅，1480.05
貸未交增值稅1480.05

研子 追問

2020-02-28 17:30

老師但是我實(shí)際未交增值稅不是這個(gè)數(shù)，就是以前的人做賬總是做錯(cuò)，所以導(dǎo)致對(duì)不起來，他那些做錯(cuò)的我怎么給他做平，用什么科目老師

maize老師 解答

2020-02-28 17:32

直接用未分配利潤沖調(diào)平吧，你看需要交那個(gè)是多少，