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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務師,中級會計師

2020-02-28 15:06

意思是到現(xiàn)在還沒發(fā)票是嗎 但是你在2019年吧帳做了?

落后的魔鏡 追問

2020-02-28 15:09

對的,在19年做賬的時候有發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)遺失了

馬老師 解答

2020-02-28 15:10

那就匯算清繳的時候納稅調(diào)增,這沒有發(fā)票的費用不可以稅前扣除

落后的魔鏡 追問

2020-02-28 15:13

接待住宿發(fā)票開了專票能抵扣進項稅額嗎

馬老師 解答

2020-02-28 15:15

那你這個費用如果計入到業(yè)務招待費的話肯定不可以抵扣 
用于集體福利、個人消費等是不可以進項抵扣的

落后的魔鏡 追問

2020-02-28 15:16

是不是出差的住宿發(fā)票就可以抵扣

馬老師 解答

2020-02-28 15:21

計入到差旅費的是可抵扣  福利費 招待費等就不可以了

落后的魔鏡 追問

2020-02-28 15:36

那怎么判斷是招待費還是福利費?

馬老師 解答

2020-02-28 15:37

招待費是你們給外部人員提供的住宿
福利費是給內(nèi)部人員  
差旅費是自己員工因公出差的住宿

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