小紅姐，加油！ 追問

2020-02-28 10:56

這是與員工的二家內(nèi)賬的余額，我現(xiàn)在要調(diào)平了，分錄怎么做，本來是想細(xì)調(diào)，現(xiàn)在來個總的余額調(diào)也是可以的，

郭老師 解答

2020-02-28 10:58

你這個是那個公司的明細(xì)余額
第二個看出來珍饈的

小紅姐，加油！ 追問

2020-02-28 11:00

第一個是亦順軒的，就是亦順軒與珍饈二個賬套，他們之間用往來來做賬

郭老師 解答

2020-02-28 11:02

員工拿回發(fā)票來了嗎？如果拿回來了，珍饈借費用貸其他應(yīng)收款員工。

郭老師 解答

2020-02-28 11:02

亦順軒把之前做的都紅沖。
因為和他一點關(guān)系都沒有。

小紅姐，加油！ 追問

2020-02-28 11:03

我現(xiàn)在是要把員工二邊的賬調(diào)平了，分錄怎么做

小紅姐，加油！ 追問

2020-02-28 11:04

但是我們出納就是把他的報銷憑證裝訂錯了，所以就只想通過憑證來調(diào)平下

郭老師 解答

2020-02-28 11:06

珍饈借費用貸其他應(yīng)收款員工。
這個平了吧

郭老師 解答

2020-02-28 11:06

是不是已經(jīng)平了呢
一個一個的看

小紅姐，加油！ 追問

2020-02-28 11:12

我是想把珍饈多付的1895調(diào)到亦順軒少付員工的1895，調(diào)平了

小紅姐，加油！ 追問

2020-02-28 11:17

要從二家賬上看這個員工的借款余額是平的為零

郭老師 解答

2020-02-28 11:18

亦順軒
借其他應(yīng)收款借xx費用負(fù)數(shù)
兩個都平了