請(qǐng)問，19年發(fā)放18年工資，18年沒有計(jì)提，19年發(fā)放時(shí)分錄，借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款，在結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)科目，導(dǎo)致了年終決算財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽審核不過，只能調(diào)整報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)和利潤(rùn)表的上年數(shù)怎么調(diào)整？或者還有其他調(diào)整報(bào)表方式嗎？謝謝！

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-27 22:22

你可以做到20年的管理費(fèi)用

童童菇追問

2020-02-27 22:28

財(cái)務(wù)報(bào)表是調(diào)整19年的損益，不調(diào)整18年的數(shù)據(jù)？

郭老師解答

2020-02-27 22:30

調(diào)整19年的期初就可以

童童菇追問

2020-02-27 22:32

資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)調(diào)整未分配利潤(rùn)和銀行存款，利潤(rùn)表的上年數(shù)，調(diào)整管理費(fèi)用嗎？

郭老師解答

2020-02-27 22:34

調(diào)整未分配利潤(rùn)和銀行存款的

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