不知道 追問

2020-02-27 11:28

去年多計(jì)提的計(jì)入了管理費(fèi)用，主要我們這獎(jiǎng)金和工資是不同科目，等于去年計(jì)入的是管理費(fèi)用-業(yè)績獎(jiǎng)，貸應(yīng)付職工薪酬-業(yè)績獎(jiǎng)，今年他們直接從工資表中應(yīng)發(fā)金額扣除了，我就不知道該怎么計(jì)提

趙海龍老師 解答

2020-02-27 11:42

如果僅僅是科目使用錯(cuò)誤，可以把兩個(gè)科目調(diào)整一下就可以

不知道 追問

2020-02-27 12:21

這怎么調(diào)啊，老師能根據(jù)我這個(gè)表幫忙看下1月的工資怎么計(jì)提和發(fā)放嗎，不需要社保的那些科目，就幫寫管理費(fèi)用-工資/業(yè)績獎(jiǎng)，和應(yīng)付職工薪酬/業(yè)績獎(jiǎng)這些科目就可以了，麻煩寫上金額

趙海龍老師 解答

2020-02-27 12:37

你這個(gè)表我猛一看沒頭緒，能解釋一下嗎

不知道 追問

2020-02-27 13:04

老師只要看應(yīng)發(fā)和實(shí)發(fā)我標(biāo)的黃色的就好了，1月份的應(yīng)發(fā)金額是已經(jīng)扣除掉多計(jì)提獎(jiǎng)金639的，應(yīng)發(fā)金額減去個(gè)稅，社保等于實(shí)發(fā)，12月的應(yīng)發(fā)加獎(jiǎng)金減去社保個(gè)稅等于實(shí)發(fā)，這個(gè)獎(jiǎng)金和實(shí)發(fā)都是多計(jì)提的，我1月份計(jì)提工資做了反向憑證沖銷多計(jì)提獎(jiǎng)金，借:應(yīng)付薪酬-獎(jiǎng)金，貸管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金，那老師我1月計(jì)提憑證和2月發(fā)放工資憑證要怎么做

不知道 追問

2020-02-27 13:30

老師，我主要想問像1月份應(yīng)發(fā)工資不含639，那我是不是應(yīng)該管理費(fèi)用-工資多加639，因?yàn)槲乙辉路葑隽霜?jiǎng)金的相反憑證，2月發(fā)工資的時(shí)候就是
借應(yīng)付職工薪酬 -工資  即表中實(shí)際發(fā)放金額+639
貸銀行存款
應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金639

趙海龍老師 解答

2020-02-27 19:57

你好，久等。
這個(gè)都屬于損益類科目，可以在下一次計(jì)提的時(shí)候直接獎(jiǎng)金少做對(duì)應(yīng)的金額入賬到工資即可

不知道 追問

2020-02-27 21:40

老師您看，我是后面獎(jiǎng)金紅沖了多計(jì)提的，但是發(fā)1月工資都就不平了

趙海龍老師 解答

2020-02-27 22:56

把紅沖的部分補(bǔ)到少記的哪里。數(shù)字我沒有細(xì)看。邏輯上可以行的通