微笑的香菇 追問

2020-02-26 23:15

我在更正申報(bào)里面找不到財(cái)務(wù)申報(bào)表

微笑的香菇 追問

2020-02-26 23:16

我的利潤表填錯(cuò)了，現(xiàn)在需要更改一下，上個(gè)季度的

陳詩晗老師 解答

2020-02-26 23:19

你不是在這個(gè)更正申報(bào)表里面去找你的財(cái)務(wù)報(bào)表。就是你在最開始我要辦稅這個(gè)界面進(jìn)去，你會(huì)干，看到你之前申報(bào)過的這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表，后面有一個(gè)選項(xiàng)填寫或者修改，你直接進(jìn)去就可以。

微笑的香菇 追問

2020-02-26 23:24

老師，我有個(gè)很困惑的事情需要請(qǐng)教你一下，我公司2019年11月份新成立的，老公司人員全部調(diào)到這個(gè)新成立的公司，因?yàn)樯绫Ｐ畔]有及時(shí)變更到新公司，社保11-12沒有繳納，人員在新公司上班，社保就應(yīng)該新公司承擔(dān)，股東們開會(huì)也探討了這個(gè)問題，大家一致決定新公司承擔(dān)社保，由老公司代繳，這個(gè)分錄我應(yīng)該怎么做合理呢？

微笑的香菇 追問

2020-02-26 23:26

我們是小規(guī)模納稅人

陳詩晗老師 解答

2020-02-26 23:30

如果說你的這些人去新公司上班之后，他的工資在新公司發(fā)，那么你這個(gè)老公司就沒有理由去承擔(dān)他的社保。

陳詩晗老師 解答

2020-02-26 23:31

現(xiàn)在你這個(gè)不是這個(gè)帳怎么做的問題，而是一個(gè)合理性的問題。不合理，這個(gè)帳怎么做都是有問題的。

微笑的香菇 追問

2020-02-26 23:31

老公司不承擔(dān)社保啊、由新公司承擔(dān)，老公司代為繳納，因?yàn)樯绫Ｐ畔]有變更到新公司，只能由老公司代繳

陳詩晗老師 解答

2020-02-26 23:39

找公司代為繳納，就相當(dāng)于是這個(gè)社保的帳戶，還是掛在你老公司的這個(gè)賬上啊。你想一下，這個(gè)社保和這個(gè)更所得稅，這些都是現(xiàn)在都是在這個(gè)稅的申報(bào)系統(tǒng)上。你這一些信息不一致的，這個(gè)賬上怎么能夠做到一致呢。

分錄可以考慮
借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付款
繳納時(shí)，相反分錄

微笑的香菇 追問

2020-02-26 23:41

哦哦哦，我再琢磨一下

微笑的香菇 追問

2020-02-26 23:41

老師，我還是沒找到財(cái)務(wù)更正申報(bào)的地方

微笑的香菇 追問

2020-02-26 23:44

這上面也沒有財(cái)務(wù)報(bào)表更正

陳詩晗老師 解答

2020-02-26 23:45

你直接點(diǎn)擊后面的申報(bào)作廢。再重新填寫的申報(bào)。

微笑的香菇 追問

2020-02-26 23:46

我要更正的是資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表，財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集

陳詩晗老師 解答

2020-02-26 23:50

你重新采集就是了，現(xiàn)在即便是你不是跟著你正常申報(bào)也要采集。

微笑的香菇 追問

2020-02-26 23:52

點(diǎn)不進(jìn)去啊，沒有地方更正，我就是沒有找到，全部都看完了，其他都可以更正申報(bào)，只有財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送這個(gè)不能更正，我就沒搞懂怎么回事？

陳詩晗老師 解答

2020-02-26 23:58

財(cái)務(wù)報(bào)表不能更正，不應(yīng)該呀，現(xiàn)在的電子稅務(wù)局只有兩種，第一種就是說，你在申報(bào)的這個(gè)后面他有一個(gè)作廢，或者是更正。然后另外的一種界面，就是你剛剛的這種先作廢，然后再重新進(jìn)去才可以更正。
你重新把你的這個(gè)信息采集一下，采集之后，你再進(jìn)去看一下咯。

微笑的香菇 追問

2020-02-27 00:03

怎么重新采集

陳詩晗老師 解答

2020-02-27 00:06

根據(jù)你的提示，一步一步做了同學(xué)。你這里不是有提示嗎？讓你重新采集里的財(cái)務(wù)報(bào)表，你自己的會(huì)計(jì)制度這些嗎？你采集之后重新申報(bào)就可以了。