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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-02-26 15:52

你好,麻煩把表截圖看看。

追問

2020-02-26 15:54

小云老師 解答

2020-02-26 15:56

你好,職工薪酬里的福利費(fèi)

追問

2020-02-26 16:05

老師,當(dāng)時記賬時未記入福利費(fèi)支出,直接記入管理費(fèi)用了,怎么調(diào)整福利費(fèi)

小云老師 解答

2020-02-26 16:08

你這個是沒發(fā)票還是什么,有發(fā)票就可以稅前扣除,那你之前計的什么明細(xì)科目

追問

2020-02-26 16:09

有發(fā)票,記入的管理費(fèi)用開辦費(fèi)

小云老師 解答

2020-02-26 16:10

那就可以稅前扣除啊,你干嘛要調(diào)呢

追問

2020-02-26 16:11

當(dāng)時問了學(xué)堂老師,老師的回答說是不能稅前扣除要調(diào)整,所以不知道在哪項扣除,那這樣的話匯繳時就不需要調(diào)整了嗎?

小云老師 解答

2020-02-26 16:13

不需要,你只是明細(xì)用錯了,但是有發(fā)票是可以稅前扣除的

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相關(guān)問題討論
1、可以扣除 2、不超過同期同類金融機(jī)構(gòu)貸款利率,是可以稅前扣除的。
2022-04-20 21:38:29
你好匯算清繳 前調(diào)整的不用?2021年所得稅匯算清繳時要調(diào)減了?
2022-03-11 10:00:41
你好,麻煩把表截圖看看。
2020-02-26 15:52:50
所得稅匯算清繳時已交所得稅,只能是抵繳應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅(“本年累計實際已預(yù)繳所得稅額”〈中華人民共和國企業(yè)所得稅年度申報表主表(A類)〉第32欄),而不能作為企業(yè)所得稅稅前的扣除項。
2017-12-29 21:53:42
您好!看金額多大??梢匀敫@M(fèi)或者固定資產(chǎn)
2018-12-06 15:46:03
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