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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-02-26 10:08

是一般納稅人嗎?是的話,借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅/城建稅/地方教育/教育附加/所得稅貸銀存

*^_^* 追問

2020-02-26 10:09

那月底做什么分錄?還有申報(bào)表怎么填寫

郭老師 解答

2020-02-26 10:10

借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)

郭老師 解答

2020-02-26 10:11

借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅

增值稅在附表四,主表填寫
附加稅在倒數(shù)第二列填寫

*^_^* 追問

2020-02-26 10:12

不是借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅嗎?

郭老師 解答

2020-02-26 10:14

次月申報(bào)之后再做。

*^_^* 追問

2020-02-26 10:32

為啥是次月申報(bào)之后做這筆分錄呢?

郭老師 解答

2020-02-26 10:34

你好
次月繳納未交增值稅

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