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微信用戶
于2020-02-24 15:06 發(fā)布 ??2902次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2020-02-24 15:20
你好,同學。你之前折舊 的分錄是如何的
微信用戶 追問
2020-02-24 16:12
直接就借管理費-折舊費 貸累計折舊累計折舊科目沒有二級明細
2020-02-24 16:13
現(xiàn)在想加上二級明細 但是用友以前已經(jīng)做過賬了 還是跨年度的
陳詩晗老師 解答
你現(xiàn)在是借 以前年度損益調(diào)整貸 累計折舊借 未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整
2020-02-24 16:20
什么意思丫
2020-02-24 16:21
把你的管理費用換成以前年度損益調(diào)整。你跨年了。
2020-02-24 16:27
可是我折舊的金額不用變
2020-02-24 16:28
2020-02-24 16:29
直接這樣可以嗎
那你是說兩個對應科目有重新調(diào)整?那你這跨年了,你這樣調(diào)整已經(jīng)不具有任何意義 了跨年都是按以前年度損益調(diào)整處理。也就是兩個科目 都是 定個科目,沒有任何意義
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陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
★ 4.99 解題: 179276 個
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2020-02-24 16:12
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2020-02-24 16:13
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