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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-02-24 15:20

你好,同學。
你之前折舊 的分錄是如何的

微信用戶 追問

2020-02-24 16:12

直接就借管理費-折舊費 貸累計折舊
累計折舊科目沒有二級明細

微信用戶 追問

2020-02-24 16:13

現(xiàn)在想加上二級明細  但是用友以前已經(jīng)做過賬了   還是跨年度的

陳詩晗老師 解答

2020-02-24 16:13

你現(xiàn)在是
借 以前年度損益調(diào)整
貸 累計折舊
借 未分配利潤
貸 以前年度損益調(diào)整

微信用戶 追問

2020-02-24 16:20

什么意思丫

陳詩晗老師 解答

2020-02-24 16:21

把你的管理費用換成以前年度損益調(diào)整。
你跨年了。

微信用戶 追問

2020-02-24 16:27

可是我折舊的金額不用變

微信用戶 追問

2020-02-24 16:28

微信用戶 追問

2020-02-24 16:29

直接這樣可以嗎

陳詩晗老師 解答

2020-02-24 16:29

那你是說兩個對應科目有重新調(diào)整?
那你這跨年了,你這樣調(diào)整已經(jīng)不具有任何意義 了
跨年都是按以前年度損益調(diào)整處理。也就是兩個科目 都是 定個科目,沒有任何意義

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