謙讓的黑貓 追問

2020-02-24 08:24

不是啊，是蘇州公司的，我們又重新注冊了個新公司

樸老師 解答

2020-02-24 08:27

那就要蘇州的公司給你們開發(fā)票的哦

樸老師 解答

2020-02-24 08:28

你們算是購入的就可以了

謙讓的黑貓 追問

2020-02-24 08:32

暫時沒開票過來，如果我要上財務(wù)系統(tǒng)，這些數(shù)據(jù)要怎么弄啊，先暫估啊

謙讓的黑貓 追問

2020-02-24 08:32

機(jī)器設(shè)備也沒開票過來呢

樸老師 解答

2020-02-24 08:35

嗯，你暫估入賬吧，來了發(fā)票再沖

謙讓的黑貓 追問

2020-02-24 08:38

嗯嗯，只能先這樣呢，暫估分錄是怎么寫

樸老師 解答

2020-02-24 08:38

1、暫估入庫時：
借：原材料——暫估
    貸：應(yīng)付賬款——暫估
2、
收到發(fā)票后：
①先進(jìn)行沖銷：
借：原材料——暫估（紅字）
    貸：應(yīng)付賬款——暫估（紅字）
②再按發(fā)票入賬：
借：原材料
       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
    貸：應(yīng)付賬款

謙讓的黑貓 追問

2020-02-24 08:44

好的，謝謝老師，老師比如公司自有食堂買的菜金入什么科目

樸老師 解答

2020-02-24 08:46

你好，員工免費(fèi)吃的話計入福利費(fèi)

謙讓的黑貓 追問

2020-02-24 09:14

管理費(fèi)用福利費(fèi)是吧

謙讓的黑貓 追問

2020-02-24 09:14

那公司月末需要計提福利費(fèi)嗎？

樸老師 解答

2020-02-24 09:16

嗯，可以不用計提，直接做管理費(fèi)用福利費(fèi)

謙讓的黑貓 追問

2020-02-24 09:18

之前問的，說用多少計提多少

謙讓的黑貓 追問

2020-02-24 09:18

可以不計提嗎，計提跟不計提有什么區(qū)別？

樸老師 解答

2020-02-24 09:20

都可以的，這個沒什么區(qū)別的

謙讓的黑貓 追問

2020-02-24 10:27

好的，謝謝

謙讓的黑貓 追問

2020-02-24 10:27

如果計提是什么分錄啊？

樸老師 解答

2020-02-24 10:29

借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)