黃謙 追問

2020-02-22 13:59

不是很明白，麻煩老師再講一下

maize老師 解答

2020-02-22 14:04

這個結(jié)轉(zhuǎn)是本年利潤這個期末余額 需要看你這個數(shù)據(jù)是多少，這個要是借方，那現(xiàn)在就做借利潤分配未分配5 貸本年利潤 5 不用負數(shù)

黃謙 追問

2020-02-22 14:05

好的，明白了，謝謝老師

maize老師 解答

2020-02-22 14:15

好的，我先回復別的學員了

黃謙 追問

2020-02-22 14:30

再請問老師，本年利潤是借方，但有實收資本和資本公積，請問怎樣結(jié)轉(zhuǎn)

maize老師 解答

2020-02-22 14:35

不結(jié)轉(zhuǎn)，你到賬實收資本和資本公積才做 ，你這個是之前盈余公積轉(zhuǎn)實收資本？

黃謙 追問

2020-02-22 14:50

不是，我公司是集團公司形式，我是二級子集團，實收資本是一級集團注資的，資本公積是原在一級集團下的各子公司，經(jīng)過股權(quán)劃分后，將各子公司的凈資產(chǎn)劃到我二級子集團賬上的資本公積

maize老師 解答

2020-02-22 14:52

那不清楚了，麻煩你這個重新提問吧，這個集團公司沒有處理過這個，不能誤導你，不好意思，

黃謙 追問

2020-02-22 15:10

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-02-22 15:27

好的額，麻煩您重新提問了，謝謝合作