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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-02-22 13:57

本年利潤這個期末余額是那個方向,結(jié)轉(zhuǎn)這個就可以

黃謙 追問

2020-02-22 13:59

不是很明白,麻煩老師再講一下

maize老師 解答

2020-02-22 14:04

這個結(jié)轉(zhuǎn)是本年利潤這個期末余額 需要看你這個數(shù)據(jù)是多少,這個要是借方,那現(xiàn)在就做借利潤分配未分配5 貸本年利潤 5 不用負數(shù)

黃謙 追問

2020-02-22 14:05

好的,明白了,謝謝老師

maize老師 解答

2020-02-22 14:15

好的,我先回復別的學員了

黃謙 追問

2020-02-22 14:30

再請問老師,本年利潤是借方,但有實收資本和資本公積,請問怎樣結(jié)轉(zhuǎn)

maize老師 解答

2020-02-22 14:35

不結(jié)轉(zhuǎn),你到賬實收資本和資本公積才做 ,你這個是之前盈余公積轉(zhuǎn)實收資本?

黃謙 追問

2020-02-22 14:50

不是,我公司是集團公司形式,我是二級子集團,實收資本是一級集團注資的,資本公積是原在一級集團下的各子公司,經(jīng)過股權(quán)劃分后,將各子公司的凈資產(chǎn)劃到我二級子集團賬上的資本公積

maize老師 解答

2020-02-22 14:52

那不清楚了,麻煩你這個重新提問吧,這個集團公司沒有處理過這個,不能誤導你,不好意思,

黃謙 追問

2020-02-22 15:10

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2020-02-22 15:27

好的額,麻煩您重新提問了,謝謝合作

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相關問題討論
你好,就是第一個分錄 你第二個分錄都只有貸方金額,這樣是不成立的
2017-01-12 16:52:47
你好 虧損的話 借:利潤分配未分配利潤 貸:本年利潤
2022-01-15 14:00:31
您好,那是指的當年有利潤的時候,把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,來彌補以前年度虧損的。
2017-11-11 20:45:26
1.向股東分配利潤分錄,借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付股利 實際支付的時候,借:應付股利 貸:銀行存款
2019-10-14 09:17:24
你好; 本年利潤貸方負數(shù)就是借方的余額的;? 你結(jié)轉(zhuǎn) 就是 ; 借利潤分配-未分配利潤貸本年利潤? ?
2023-02-06 16:02:59
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