檸檬草2020 追問

2020-02-21 21:26

不是股東

bamboo老師 解答

2020-02-21 21:26

那跟是公司員工還是?

檸檬草2020 追問

2020-02-21 21:26

是不是要等同于工資薪金所得繳納個人所得稅啦？

檸檬草2020 追問

2020-02-21 21:27

應該是員工

bamboo老師 解答

2020-02-21 21:27

如果是員工的話 稅務查到會這樣認為

檸檬草2020 追問

2020-02-21 21:27

萬一真查到了  是不是要補交個人所得稅了？

bamboo老師 解答

2020-02-21 21:28

是的 萬一真查到了 是要補交個人所得稅

檸檬草2020 追問

2020-02-21 21:29

還有個問題  就是有好幾個公司  掛了應收賬款也掛了應付賬款  就是沒有重分類   到時候稅務局查起來  看應收應付是不是有稅務風險？

bamboo老師 解答

2020-02-21 21:31

應收賬款是借方金額還是貸方金額

檸檬草2020 追問

2020-02-21 21:36

同個公司  應收賬款借方-2080   應付賬款貸方2080

檸檬草2020 追問

2020-02-21 21:37

反正我感覺怪怪的  要是我自己做賬肯定不怎么做的    就放一個科目   如果上家財務怎么做了，我應該怎么辦呢？

bamboo老師 解答

2020-02-21 21:38

應收賬款貸方余額 沒給對方開具發(fā)票么
應付賬款貸方余額 沒支付貨款給對方么

檸檬草2020 追問

2020-02-21 21:40

這個我不太清楚  因為對方的財務說  是上面的財務的問題  這樣的話  我該怎么辦呢？

bamboo老師 解答

2020-02-21 21:41

最好把前面的帳查清楚然后再做賬務處理 或者做分錄調(diào)整
借:應收賬款
貸:應付賬款

檸檬草2020 追問

2020-02-21 21:44

還有個問題  就是我看到他交接給我的時候    應收賬款下面有個未確認的費用   24萬多   他明細怎么寫的   應收賬款-未確認費用  萬一稅務局查起來是不是說不清楚了呀？

bamboo老師 解答

2020-02-21 21:45

未確認的費用您看下確認的時候附件是什么

檸檬草2020 追問

2020-02-21 21:46

剛剛那個問題呢  調(diào)整分錄 我不是很清楚  能不能講的詳細一點呀？謝謝

檸檬草2020 追問

2020-02-21 21:46

我去問過了  對方說沒有附件  這個怎么弄呢？

bamboo老師 解答

2020-02-21 21:47

前面調(diào)整分錄我給您寫的是應收賬款調(diào)整到應付賬款
后面這個應付賬款是否需要支付?
沒有附件的話 憑證分錄怎么寫的

檸檬草2020 追問

2020-02-21 21:48

知道了  謝謝老師指導   主要對方是代理記賬公司  然后財務換了好多個  問他們都不清楚

bamboo老師 解答

2020-02-21 21:49

代理記賬大多數(shù)不負責任的