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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-02-21 18:45

借管理費用 補充公積金，貸應付職工薪酬 補充公積金，

明天 追問

2020-02-21 18:47

公積金和補充公積金分開記憑證嗎？

maize老師 解答

2020-02-21 18:48

是的，明細需要注明下不一樣

明天 追問

2020-02-21 18:49

謝謝老師

maize老師 解答

2020-02-21 18:54

好的，我先回復別的學員了

明天 追問

2020-02-21 19:02

老師麻煩問一下12月份做憑證時計提工資少了，發(fā)放的多，1月憑證該怎么做？謝謝！

maize老師 解答

2020-02-21 19:05

我建議是12月補計提吧，這個直接做1月，那就做借以前年度損益調(diào)整，貸應付職工薪酬，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

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計提公積金公司部分 借：管理費用-公積金 貸：應付職工薪酬-公積金 個人部分 借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應付款-公積金 支付的時候 借：應付職工薪酬-公積金 其他應付款-公積金 貸：銀行存款
2021-07-08 11:39:32
按下面這個做分錄就可以
2019-04-11 17:18:08
借管理費用 補充公積金，貸應付職工薪酬 補充公積金，
2020-02-21 18:45:44
你好 繳納的時候掛其他應收款 退回來的時候 走其他應收款沖掉
2019-03-01 14:27:48
您好，用銀行交款回單，以及交費明細表。
2017-05-12 13:06:14
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