善良的御姐 追問

2020-02-21 16:08

這樣子我不是當(dāng)月要全額交稅了？

善良的御姐 追問

2020-02-21 16:08

錢也還沒有支付

venus老師 解答

2020-02-21 16:16

沒有呀，你發(fā)票沒來你沒確認(rèn)收入呀

善良的御姐 追問

2020-02-21 16:19

我們開了收入發(fā)票出去呢，只是暫時沒有收到成本的發(fā)票

venus老師 解答

2020-02-21 16:25

開銷項發(fā)票時，通過新系統(tǒng)中差額征稅開票功能，錄入含稅銷售額和扣除額，系統(tǒng)自動計算稅額和不含稅金額，備注欄自動打印“差額征稅”字樣，這時，如果錄入正確，銷項稅額已經(jīng)是自動減掉了門票，餐飲發(fā)票，機票后應(yīng)該繳納的稅額了。你們公司每月繳納的稅額，如果沒有其他抵扣的進項稅額，也就是你給客戶開具發(fā)票中所含的稅額。你們需要注意的就是向客戶開票有沒有正確使用新系統(tǒng)中差額征稅開票的功能。如果不太明白怎么操作，建議你最好去主管稅務(wù)局咨詢下。

善良的御姐 追問

2020-02-21 16:29

專管員同意我們用差額開票的功能，我們一直用的總額法開票并且記賬

善良的御姐 追問

2020-02-21 16:29

專管員不同意我們用差額開票的功能，我們一直用的總額法開票并且記賬

venus老師 解答

2020-02-21 17:31

你后面可以來成本票嗎？可以的話就先暫估成本

善良的御姐 追問

2020-02-21 17:55

因為我們做賬的時候，不論是收入和成本都是加稅分離嘛，成本的稅額是做應(yīng)交稅費銷項稅的借方，暫估的時候也是這樣子嗎

venus老師 解答

2020-02-21 18:36

是的呢一樣的呢同學(xué)

善良的御姐 追問

2020-02-21 18:42

好的，謝謝老師！

venus老師 解答

2020-02-21 23:59

不用客氣祝你生活愉快