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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-02-20 22:49

你好，（從9月開始做錯了，做成了當(dāng)月發(fā)放計提下月）根據(jù)這個描述，在1月份把計提2月份的分錄沖銷就是了

Helen一 追問

2020-02-20 22:52

8月：發(fā)放7月，計提8月    
9月：發(fā)放9月，計提10月（從這開始做錯了）   老師的意思我不太明白？具體該怎么做？

鄒老師 解答

2020-02-20 22:53

你好
9月：發(fā)放9月，計提10月（從這開始做錯了）
那現(xiàn)在你做1月份的賬，那就是計提了2月份的工資分錄，就只需要把計提的2月份工資分錄沖銷就是了

Helen一 追問

2020-02-20 23:00

那我以前做錯的還需不需要沖紅改正？1月  沖銷計提的2月工資，是不需要做這筆了嗎？1月份到底是計提1月   還是發(fā)放1月？

鄒老師 解答

2020-02-20 23:02

你好，之前的不做調(diào)整了
只是把1月份本來不應(yīng)當(dāng)計入2月份的工資分錄沖銷就是了
1月份是計提1月份的工資
可能是發(fā)放12月份的工資，也可能是發(fā)放1月份的
但是1月份是不能計提2月份的工資（這樣不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制要求的）

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計提工資，是自制的憑證附件，發(fā)放工資是領(lǐng)導(dǎo)審批的工資表。 如果是發(fā)放和計提的有出入，可以沖銷計提的數(shù)據(jù)，按實際的工資數(shù)據(jù)重新計提工資。
2020-07-17 15:59:34
你好 7月工資在7月計提 8月做7月工資的 發(fā)放分錄
2019-08-16 09:44:09
3月份要先計提工資，到4月份發(fā)放工資再做一次發(fā)放工資就行對嗎？ 是的
2019-03-20 11:33:42
同學(xué)你好，計提工資憑證后面要附工資表。銀行轉(zhuǎn)款發(fā)工資的，可以不用員工簽名
2019-02-25 12:25:54
都附吧
2017-06-12 16:41:47
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