小睿 追問

2020-02-20 11:44

是的，本年利潤余額在借方，用那張紅字的憑證對嗎？

郭老師 解答

2020-02-20 11:44

是的，第二個。

小睿 追問

2020-02-20 11:45

老師，我發(fā)現(xiàn)兩個分錄過賬出來之后的話，呈現(xiàn)出來的科目余額表的內(nèi)容是不一樣的，我稍后發(fā)過來，您幫我看一下是什么問題

郭老師 解答

2020-02-20 11:46

選擇第一個
未分配利潤設(shè)置的貸方余額。

郭老師 解答

2020-02-20 11:46

選擇第二個寫錯啦。

郭老師 解答

2020-02-20 11:46

軟件設(shè)置的余額問題

小睿 追問

2020-02-20 11:47

我剛剛查詢了一下設(shè)置，這兩個科目的余額都在貸方

郭老師 解答

2020-02-20 11:48

那你現(xiàn)在應(yīng)該做的分錄是貸，本年利潤貸利潤分配負數(shù)。

小睿 追問

2020-02-20 11:49

郭老師 解答

2020-02-20 11:50

貸，本年利潤貸利潤分配負數(shù)。

小睿 追問

2020-02-20 11:51

小睿 追問

2020-02-20 11:52

老師沒明白你寫的怎么都是貨方

郭老師 解答

2020-02-20 11:54

你不是本年利潤也設(shè)置的貸方余額科目嗎
也就是他的余額只能是在代發(fā)代本年利潤貸利潤分配負數(shù)，貸方負數(shù)表示借方。

小睿 追問

2020-02-20 11:56

那我分錄還是第2個紅字分錄對嗎？
借:本年利潤負數(shù)
貸:未分配利潤負數(shù)

郭老師 解答

2020-02-20 11:57

看一下你的報表是正確的嗎？我們軟件我做的這個

小睿 追問

2020-02-20 11:59

看資產(chǎn)負債表嗎？跟科目余額表沒關(guān)系是嗎？

郭老師 解答

2020-02-20 12:01

是的
沒有關(guān)系的。

小睿 追問

2020-02-20 14:22

好的，我剛剛查了兩種方式，都可以謝謝老師了。

郭老師 解答

2020-02-20 14:26

不用客氣的，