我有一個童 追問

2020-02-20 09:35

那填寫的數(shù)據(jù)是價稅合計的嗎？

我有一個童 追問

2020-02-20 09:36

我們開的是普票

maize老師 解答

2020-02-20 09:42

那填寫的數(shù)據(jù)是價稅合計的嗎 是的，原則是后面你需要開紅字發(fā)票，重新開免稅發(fā)票

我有一個童 追問

2020-02-20 09:49

問題是報表已申報，稅款已交，現(xiàn)在要退稅，稅務局要求更改報表，在網(wǎng)上稅務局填寫退稅手續(xù)

我有一個童 追問

2020-02-20 09:49

不會填寫更改報表

maize老師 解答

2020-02-20 09:51

價稅合計你填寫這個減免表上面這之后填寫附表1免稅欄次，要是對應有進項稅額，這個轉(zhuǎn)出就可以二、關于2月份申報期的免稅申報。
1.【銷售明細（附表一）】的填寫。1月份開具的非免稅的專票或普票銷售額和稅額不在申報表里體現(xiàn)。直接將按政策應免稅的銷售額填寫在18行（或19行）“未開具發(fā)票”列。
2.【增值稅減免稅申報明細表】的填寫。企業(yè)申報免稅時，因系統(tǒng)政策依據(jù)沒有更新，【增值稅減免稅申報明細表】中“減免性質(zhì)及原因代碼”選擇”其他”。