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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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龍楓老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

2020-02-19 13:15

500萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性扣除成本，這個(gè)數(shù)稅務(wù)上匯算清繳時(shí)的處理。會(huì)計(jì)處理還是要入固定資產(chǎn)按月折舊的，不能一次進(jìn)費(fèi)用

Dwinding 追問(wèn)

2020-02-19 13:19

我記得采用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)，要用到遞延所得稅負(fù)債的科目，請(qǐng)問(wèn)是怎么做的？

龍楓老師 解答

2020-02-19 13:23

你好啊學(xué)員借鑒一下吧啊

Dwinding 追問(wèn)

2020-02-19 13:28

可是采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)，用的財(cái)務(wù)軟件根本就沒(méi)有遞延所得稅負(fù)債這個(gè)科目誒

龍楓老師 解答

2020-02-19 13:29

你好，實(shí)在不行的話放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面

Dwinding 追問(wèn)

2020-02-19 13:31

具體分錄怎么做？

龍楓老師 解答

2020-02-19 13:33

使用小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則時(shí)并沒(méi)有這個(gè)科目，可以繼續(xù)原來(lái)的處理方法，只在匯算清繳時(shí)申報(bào)，日常不做處理。

Dwinding 追問(wèn)

2020-02-19 14:04

按照你給的例子，2500那個(gè)里為什么是負(fù)數(shù)

龍楓老師 解答

2020-02-19 14:10

是沖的啊，可以分錄倒過(guò)來(lái)正數(shù)的

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你好 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) ，貸；以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2019-05-08 15:01:28
你好，沒(méi)有什么影響的
2017-05-02 11:50:25
小企準(zhǔn)則計(jì)提 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款
2024-06-20 17:17:43
借銀行存款 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2023-07-12 14:47:57
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬工資
2022-05-18 15:31:55
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