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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-02-18 19:50

你們是生產(chǎn)性出口企業(yè)還是外貿(mào)?

飛雪 追問

2020-02-18 19:50

生產(chǎn)性企業(yè)

maize老師 解答

2020-02-18 19:59

1.確定外銷收入,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入,2 采購原材料做借原材料,進項稅額 貸應(yīng)付賬款 3確定不得免征和抵扣稅額,借主營業(yè)務(wù)成本 貸進項稅額轉(zhuǎn)出,4算出應(yīng)退稅額  借其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款,借應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅,收到退稅做借銀行 貸其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款

飛雪 追問

2020-02-18 20:03

謝謝,年末結(jié)轉(zhuǎn)時,進項稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅嗎

maize老師 解答

2020-02-18 20:04

這個需要先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面 借進項稅額轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,

飛雪 追問

2020-02-18 20:07

未交增值稅借方就有余額包括期末留底和轉(zhuǎn)出的余額之和嗎

maize老師 解答

2020-02-18 20:09

不是,這個是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅, 這個明細是 轉(zhuǎn)出未交增值稅

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