海之藍(lán) 追問

2020-02-18 19:19

老師前任會(huì)計(jì)憑證都裝訂，需拆掉重訂嗎？

玲老師 解答

2020-02-18 19:31

不用的，這個(gè)月做更正分錄 就完事了

海之藍(lán) 追問

2020-02-18 19:34

我19年12月做的更正分錄啊，？

玲老師 解答

2020-02-18 19:34

發(fā)現(xiàn)時(shí)就做這個(gè)更正分錄

海之藍(lán) 追問

2020-02-18 19:36

12月份賬已經(jīng)訂上了，我12月31日末才接的賬，12月份賬會(huì)計(jì)訂好了？

玲老師 解答

2020-02-18 19:44

你這筆業(yè)務(wù)發(fā)現(xiàn)在做就是即使做到20年也可以的，更正的分錄不涉及到拆憑證的問題

海之藍(lán) 追問

2020-02-18 19:54

1、但是9月有一筆辦公費(fèi)用銀行存款實(shí)付3000元，原會(huì)計(jì)多記200元，記成3200元，這個(gè)必須要2019年12月調(diào)，2丶本年利潤(rùn)分配未結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配中去，2020年開賬后系統(tǒng)不能自動(dòng)把本年利潤(rùn)余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年，必須手動(dòng)做一個(gè)憑證，由2個(gè)原因要在2019年末調(diào)賬，但是12月憑證己訂了，現(xiàn)在要拆掉重新訂，還是把3個(gè)更正憑證訂在一起，跟前任會(huì)計(jì)做訂好的憑證放在一起？

玲老師 解答

2020-02-18 19:55

發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)誤，可以更正，更正是直接做更正分錄，不用去拆原來的憑證

玲老師 解答

2020-02-18 19:56

更正的分錄跨年的，損益科目換成以前年度損益調(diào)整，這個(gè)科目就可以了

海之藍(lán) 追問

2020-02-18 20:01

因?yàn)橛捎谝咔樵?月份賬還沒有做呢，所以才到2019年12月做調(diào)賬憑證，我和前任會(huì)計(jì)在移交的余額表上都簽字了？我在12月己做好調(diào)賬了，這樣可行??？

玲老師 解答

2020-02-18 20:02

如果你12月份的帳還沒做呢，你就直接上12月份的帳上去做

玲老師 解答

2020-02-18 20:03

前任做完了會(huì)計(jì)憑證，你不要給改，你只能做更正的憑證

玲老師 解答

2020-02-18 20:04

因?yàn)槲铱吹侥闱懊嬲f12月的憑證已經(jīng)裝訂完了，前面會(huì)計(jì)已經(jīng)裝訂完的憑證，你不要給拆開

海之藍(lán) 追問

2020-02-18 20:07

我沒有改做的會(huì)計(jì)分錄，只是做的更正分錄，但是期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，前任多記費(fèi)用240元，所以需要重新期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，這就出現(xiàn)與余額表相差240元，本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配就沒有余額了？

玲老師 解答

2020-02-18 20:23

如果跨年了，更正分錄影響損益的，用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目

海之藍(lán) 追問

2020-02-18 20:27

2020年還沒有開賬呢

玲老師 解答

2020-02-18 20:28

現(xiàn)在還可以做19年12月的賬呢  ？

海之藍(lán) 追問

2020-02-18 20:32

是的呀，如果不可以到2019年12月賬中改，我直接開賬在2020年1月做更正分錄，就這樣財(cái)務(wù)經(jīng)理看到了也講不出來什么吧？

玲老師 解答

2020-02-18 20:38

你好，19年憑證都裝訂完了，再有前面還是其他會(huì)計(jì)做的，我不見義你改以前的，你可以向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告一下，聽領(lǐng)導(dǎo)咋說，按領(lǐng)導(dǎo)的做最好。

海之藍(lán) 追問

2020-02-18 20:40

老師你講的對(duì)謝謝老師？真心感謝！

玲老師 解答

2020-02-18 20:42

不客氣的，你上面有財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo) ，這樣工作比較好做。
不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！