YAN 追問

2020-02-17 12:07

1當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣是嗎？2.認(rèn)證后還要再申報(bào)？怎么申報(bào)？也是用金稅盤申報(bào)嗎？麻煩告知步驟。3比如說認(rèn)證金額是10萬，這個(gè)月使用了3萬，那7萬可以留底多長時(shí)間？有規(guī)定嗎？

YAN 追問

2020-02-17 12:13

老師在嗎？

玲老師 解答

2020-02-17 12:25

當(dāng)月認(rèn)證，當(dāng)月申報(bào)，抵扣在增值稅附表二填寫認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額

玲老師 解答

2020-02-17 12:25

剩下的七萬會自動留抵，可以以后抵

YAN 追問

2020-02-17 15:00

好的，謝謝老師，再請問金稅盤不抄稅，網(wǎng)上報(bào)稅時(shí)增值稅申報(bào)表會顯示銷售額及銷項(xiàng)稅嗎？

YAN 追問

2020-02-17 15:02

我剛才報(bào)稅，增值稅申報(bào)表已經(jīng)填寫完成，點(diǎn)擊申報(bào)時(shí)顯示未抄稅，可是在申報(bào)表上能看見銷售稅額，這是怎么回事？

YAN 追問

2020-02-17 15:08

老師在嗎？

玲老師 解答

2020-02-17 15:16

你這個(gè)月如果實(shí)際有登錄稅盤，就會自動抄報(bào)稅和清卡，這個(gè)月特殊不用手動清卡

玲老師 解答

2020-02-17 15:16

沒有抄報(bào)申報(bào)表正常，也是可以填寫，但是你這樣正常申報(bào)期的時(shí)候就不清卡，但是這個(gè)月特殊，這個(gè)月是抄報(bào)稅時(shí)就自動清卡了

YAN 追問

2020-02-17 15:18

老師，我問下我是一般納稅人，金稅盤給我開的普通發(fā)票能抵扣增值稅嗎？

YAN 追問

2020-02-17 15:19

所有的金稅盤都是自動抄稅和清卡的嗎？

YAN 追問

2020-02-17 15:38

老師在不在？

玲老師 解答

2020-02-17 15:44

金稅盤服務(wù)費(fèi)的發(fā)票不用認(rèn)證，可以全額抵扣。

玲老師 解答

2020-02-17 15:44

只有這個(gè)月特殊登錄稅盤抄稅后自動清卡。

YAN 追問

2020-02-17 15:45

金稅盤普通發(fā)票也可以抵扣嗎？

玲老師 解答

2020-02-17 15:54

可以的，金稅盤的第一年的可以全額抵扣金稅盤服務(wù)費(fèi)的，以后的年的也可以全額抵扣