冷艷的奶糖 追問

2020-02-17 11:04

不是，就是年末的余額

冷艷的奶糖 追問

2020-02-17 11:09

印花稅和個(gè)稅是最后一期產(chǎn)生的  這兩個(gè)科目不結(jié)轉(zhuǎn)  只結(jié)賬其他的

小惑老師 解答

2020-02-17 11:21

銷項(xiàng)稅額不是最后一期，怎么會(huì)有余額？

冷艷的奶糖 追問

2020-02-17 11:24

我們進(jìn)項(xiàng)一直大于銷項(xiàng)

小惑老師 解答

2020-02-17 11:39

你銷項(xiàng)一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎？即時(shí)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)

冷艷的奶糖 追問

2020-02-17 11:41

沒有

小惑老師 解答

2020-02-17 11:41

哪不對啊，你應(yīng)該每月做
借：銷項(xiàng)稅額
貸：進(jìn)項(xiàng)稅額

冷艷的奶糖 追問

2020-02-17 11:43

好的  那待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目怎么處理呢

小惑老師 解答

2020-02-17 11:45

這個(gè)直接過度到下一年即可

冷艷的奶糖 追問

2020-02-17 11:48

我這是剛接手這家公司   上一年度這個(gè)科目也結(jié)轉(zhuǎn)了   領(lǐng)導(dǎo)希望和以前年度口徑一直

小惑老師 解答

2020-02-17 11:51

你是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)科目

冷艷的奶糖 追問

2020-02-17 12:15

去年是這么做的

冷艷的奶糖 追問

2020-02-17 12:16

小惑老師 解答

2020-02-17 13:30

你這個(gè)是每個(gè)的余額都通過相反方向結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？