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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-16 10:54

你好，權(quán)責(zé)發(fā)生制記賬，是在銷售貨物時確認收入的，未收到的款項計入應(yīng)收賬款
分錄
借：應(yīng)收賬款等
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)增（銷）
如果在本月確認收入，銷售與客戶對賬有問題——您說的問題 是？

elvapro 追問

2020-02-16 11:05

但是，因銷售和客戶本月沒有對賬，所以我本月沒有開發(fā)票，要等到下個月銷售與客戶對完賬才開發(fā)票~~

立紅老師 解答

2020-02-16 11:07

你好，開發(fā)票時我們不再做分錄的，因為已經(jīng)銷售商品時確認收入了。

elvapro 追問

2020-02-16 11:09

銷項稅咩？和實際不一致了

elvapro 追問

2020-02-16 11:11

每個月都是“未開票收入”？因為我們每個月都是這樣的流程，本月出，1-25號下月開票，25-30號出貨的延下下月開票

立紅老師 解答

2020-02-16 11:12

你好，那么我們可以在確認收入時先不確認銷項稅額
等開了發(fā)票后按發(fā)票的稅額確認銷項稅額

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