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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2020-02-14 23:31

你這個已經超過了60萬，就不能享受免稅了。覺得申報表里面分別填寫3%，這一檔稅率的就填寫在3%，這樣的銷售額里面5%，計提填寫在5%的銷售額里面。然后就是你這個差額計稅有一個附表，你要填一下。

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相關問題討論
您好，填寫到增值稅申報表的第2欄，或者第5欄內。
2018-02-06 20:54:15
是的。
2017-03-27 13:04:58
你是公司吧，那不含稅銷售額填寫第10行
2019-10-11 19:09:43
代開普通發(fā)票？？？為啥不自己開呢？
2019-04-10 17:10:20
小規(guī)模納稅人自行開具增值稅專用發(fā)票應繳納的稅款，應在規(guī)定的納稅申報期內，向主管稅務機關申報納稅。在填寫增值稅納稅申報表時，應將當期開具專用發(fā)票的銷售額，按照3%和5%的征收率，分別填寫在《增值稅納稅申報表》（小規(guī)模納稅人適用）第2欄和第5欄“稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應欄次中。
2017-10-25 16:38:31
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