???? 追問

2020-02-13 23:08

費用發(fā)票實際發(fā)生是2019年的，發(fā)票開票日期是2020年1月，怎么入賬，補做12月要怎么做，可以借利潤分配～未分配利潤，貸庫存現(xiàn)金嗎

男神劉老師 解答

2020-02-13 23:09

做在2020年就可以

???? 追問

2020-02-13 23:17

做在今年怕到時候匯算清繳忘記調(diào)，可以這么做分錄做在19年12月那里吧？

男神劉老師 解答

2020-02-13 23:20

你好，可以的。在以前年度損益調(diào)整

???? 追問

2020-02-13 23:41

在12月份入以前年度損益調(diào)整科目？不可以借利潤分配～未分配利潤，貸庫存現(xiàn)金嗎？ 正確該怎么入賬

男神劉老師 解答

2020-02-13 23:43

調(diào)整以前的損益類科目通過以前年度損益調(diào)整過渡的

???? 追問

2020-02-13 23:48

借以前年度損益調(diào)整，貸庫存現(xiàn)金嗎

男神劉老師 解答

2020-02-14 00:01

你好你還沒有付款嗎

???? 追問

2020-02-14 00:02

付了

男神劉老師 解答

2020-02-14 00:05

你好你是2020付款的嗎，如果是2020付款你是不能把庫存現(xiàn)金做到2019年的

???? 追問

2020-02-14 00:10

那貸方入什么科目，假如我入在2020年，我就走借，以前年度損益，貸庫存現(xiàn)金即可，還是借利潤分配～未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整？

???? 追問

2020-02-14 00:18

個體戶，2019年全年的利潤總額是10萬，是不是利潤總額再減去60000才是要計稅

男神劉老師 解答

2020-02-14 00:27

做在2020，計入費用就可以，你這種情況做在2019年庫存現(xiàn)金沒法對賬的。是要減去60000的。給我好評