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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2020-02-08 14:27

你好，你這里事屬于人力資源外包，你收到發(fā)票確認(rèn)為成本處理
借，X成本費用
貸，應(yīng)付職工薪酬
支付
借，應(yīng)付職工薪酬
貸，銀行存款

Yanny 陳 追問

2020-02-08 15:14

那我們發(fā)的那部分工資還是按照正常計提做是吧

陳詩晗老師 解答

2020-02-08 15:19

是的，正常計提，發(fā)放處理就可以了

Yanny 陳 追問

2020-02-08 15:21

還有個問題，這部分外包里，有個款是我們幫分公司墊付的，分公司會發(fā)給我們，但外包公司發(fā)票開的都是我們的，該怎么做呢

陳詩晗老師 解答

2020-02-08 15:26

分公司幫你支付，你的處理是
借，應(yīng)付職工福利
貸，其他應(yīng)付款

Yanny 陳 追問

2020-02-08 16:39

老師，那對于派遣人員是我們自己發(fā)的工資社保，是做管理費用還是做主營業(yè)務(wù)成本—工資（社保）呢？

陳詩晗老師 解答

2020-02-08 17:12

這個根據(jù)你實際工作崗位來決定，如果是后勤人員，屬于管理費用

Yanny 陳 追問

2020-02-08 18:48

非管理人員可以設(shè)個主營業(yè)務(wù)成本—社保，這個明細(xì)嗎

陳詩晗老師 解答

2020-02-08 19:08

可以的，這個不影響

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1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-05-25 19:07:15
你好 依然是 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬
2020-05-28 10:24:36
你好，你這里事屬于人力資源外包，你收到發(fā)票確認(rèn)為成本處理 借，X成本費用 貸，應(yīng)付職工薪酬 支付 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，銀行存款
2020-02-08 14:27:17
你好，可以的，是的
2020-03-27 10:21:36
借：管理費用等--勞務(wù)費 管理費用等--服務(wù)費 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款等
2020-01-13 11:58:40
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