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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-07 10:47

你好  你是開的什么發(fā)票出去。銷售貨物的發(fā)票嗎?

幕清 追問(wèn)

2020-02-07 10:48

是的,銷售貨物

meizi老師 解答

2020-02-07 10:49

你好 意思是你有購(gòu)進(jìn)貨物 只是沒(méi)收到或者暫時(shí)沒(méi)收到貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。實(shí)際發(fā)生了銷售是可以開票出去的。 但是你收到貨物需要暫估入庫(kù) 這樣才好結(jié)轉(zhuǎn)成本。 匯算之前必須要取得合理成本發(fā)票 不然會(huì)調(diào)增處理的

幕清 追問(wèn)

2020-02-07 10:52

那這樣該怎么做賬?分錄怎么寫?然后怎么證明我實(shí)際發(fā)生銷售但是暫時(shí)收不到發(fā)票?

meizi老師 解答

2020-02-07 10:54

你好   你不是有入庫(kù)單 和付款單以及對(duì)方銷售方的送貨單給你嗎  這些就是你們的附件資料。 有合同的話 也一起做證明資料的;比如收到貨物暫估入庫(kù) 借庫(kù)存商品-暫估貸銀行存款或者應(yīng)付賬款-暫估 。 銷售出去分錄就跟正常銷售一樣的分錄

幕清 追問(wèn)

2020-02-07 10:56

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-02-07 10:59

不客氣的 幫到你就好 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

幕清 追問(wèn)

2020-02-07 11:09

那老師,對(duì)方公司有開票資質(zhì),但是他開不了發(fā)票給我們,我們還能開銷項(xiàng)發(fā)票嗎?對(duì)方公司是一般納稅人,我們公司是小規(guī)模納稅人

meizi老師 解答

2020-02-07 11:11

你可以開票出去只是 你匯算的時(shí)候沒(méi)有合理發(fā)票  要匯算調(diào)增處理才行。 有利潤(rùn)會(huì)多繳納企業(yè)所得稅

幕清 追問(wèn)

2020-02-07 11:14

那銷售貨物合同送貨單對(duì)方都需要給我們提供是嗎?

meizi老師 解答

2020-02-07 11:15

你好 是的  正常正規(guī)的操作是需要對(duì)方給合同 同時(shí)有送貨單簽字的

幕清 追問(wèn)

2020-02-07 11:18

那如果我一整年都是虧損的,負(fù)利潤(rùn),還需要繳納企業(yè)所得稅嗎?

meizi老師 解答

2020-02-07 11:19

你好  如果累計(jì)虧損的 是不需要繳納。 但是你匯算的時(shí)候還是需要做匯算處理 調(diào)增

幕清 追問(wèn)

2020-02-07 11:19

好的
謝謝老師

meizi老師 解答

2020-02-07 11:20

不客氣 幫到你就好   滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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你好,是的,按規(guī)定小規(guī)模納稅人只能取得增值稅普通發(fā)票
2018-09-24 12:53:55
你好,小規(guī)模納稅人不存在進(jìn)項(xiàng)稅額問(wèn)題。但是開出去的貨必須要有購(gòu)進(jìn)。
2019-03-28 16:27:20
小規(guī)模納稅人增值稅普通發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,小規(guī)模納稅人專用發(fā)票也不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2018-08-10 16:29:56
同學(xué)您好 沒(méi)有發(fā)票,可以付款清單收據(jù)正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,要調(diào)增
2023-08-28 10:24:25
沒(méi)有一定,但是如果取得了專票不能認(rèn)證會(huì)形成滯留票
2015-11-02 10:06:53
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