。。。 追問

2020-02-06 20:18

后面的問題回答一下

趙海龍老師 解答

2020-02-06 20:18

2.員工出差有的沒有發(fā)票需要怎么報銷
沒有的發(fā)票實際發(fā)生的，從沒有注冊組織的個人哪里消費的，可留下身份證號碼，電話，開個收據(jù)進(jìn)行報銷

趙海龍老師 解答

2020-02-06 20:19

3.差旅費補(bǔ)助可以并入到差旅費報銷中嗎，這樣并入沒有發(fā)票，可以稅前扣除嗎
可以的

趙海龍老師 解答

2020-02-06 20:19

4.差旅費補(bǔ)助并入差旅費報銷中，還需要繳納個稅嗎
不需要

趙海龍老師 解答

2020-02-06 20:20

5.差旅費發(fā)生，補(bǔ)助如果放到當(dāng)月工資表中，需要扣個稅嗎，會算到五險一金的基數(shù)里面嗎
補(bǔ)助到工資里面需要考慮的，不計算保險的基數(shù)。
如果每月固定的金額補(bǔ)助從工資發(fā)放是需要計算個稅的

。。。 追問

2020-02-06 21:25

1.老師這個補(bǔ)助有限額嗎
2.每月不是固定的，可以放到工資表中，需要扣個稅嗎
3.老師放到差旅費報銷中，沒有發(fā)票可以合理的，可以稅前扣除嗎，可以稅前扣除的前提是必須要留身份證收據(jù)之類的還是沒有也行

趙海龍老師 解答

2020-02-06 21:26

補(bǔ)助的限額根據(jù)你們公司的規(guī)定執(zhí)行。

趙海龍老師 解答

2020-02-06 21:26

不是固定的可以不計入工資。

趙海龍老師 解答

2020-02-06 21:27

差旅費報銷也應(yīng)該有發(fā)票的。

趙海龍老師 解答

2020-02-06 21:27

但是補(bǔ)助不需要。