開心就好 追問

2020-02-06 16:25

增值稅報表里有個按簡易辦法計稅銷售額是什么意思？我在報表上沒填過呀

郭老師 解答

2020-02-06 16:27

你好，簡易計稅就是按小規(guī)模的稅率交稅，不允許抵扣的

開心就好 追問

2020-02-06 16:27

我們是一般納稅人呀

郭老師 解答

2020-02-06 16:28

你有簡易備案就可以按簡易計稅交稅的
沒有的就是一般計稅

開心就好 追問

2020-02-06 16:29

沒有備過案呢，數(shù)字報表上帶出來的，找不見這個數(shù)字來源

郭老師 解答

2020-02-06 16:29

你好，是不是稅率開錯了
開成了3%或者5%

開心就好 追問

2020-02-06 16:32

找到了，就是稅率開錯了，那需要怎么處理呢

郭老師 解答

2020-02-06 16:33

你保存試下能保存不
保存不了在正確的稅率里面填寫，稅額和發(fā)票一樣的，銷售額自己推算

開心就好 追問

2020-02-06 16:35

增值稅報表上面按照簡易辦法計稅的還要繳稅了呀

郭老師 解答

2020-02-06 16:36

肯定的，不能抵扣進項的

開心就好 追問

2020-02-06 16:36

把這個簡易計稅的數(shù)字刪除了就可以嗎

郭老師 解答

2020-02-06 16:36

是的，自己修改試下的

開心就好 追問

2020-02-06 16:41

我們公司本月實際銷售54萬，開票開了60萬。之前報表里填未開具發(fā)票有10萬，本月增值稅報表應(yīng)該怎么填呢

開心就好 追問

2020-02-06 16:43

應(yīng)該在未開具發(fā)票里開負數(shù)6萬，還是在納稅檢查調(diào)整里填負6萬？

郭老師 解答

2020-02-06 16:45

之前確認收入，沒有開發(fā)票
現(xiàn)在開了多少發(fā)票

開心就好 追問

2020-02-06 16:46

多開了6萬

郭老師 解答

2020-02-06 16:49

之前確認10萬，現(xiàn)在開了6萬
未開具發(fā)票填寫-6

開心就好 追問

2020-02-06 16:50

上月我填在納稅檢查調(diào)整里了，怎么辦呢

開心就好 追問

2020-02-06 16:50

郭老師 解答

2020-02-06 16:54

你好，可以去稅務(wù)局修改