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送心意

maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-02-06 12:35

計(jì)提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
  借：利潤分配－未分配利潤
  貸：以前年度損益調(diào)整。
  補(bǔ)交稅款時
  借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款

無心的小蜜蜂 追問

2020-02-06 12:37

老師，還有一個問題，上個月多計(jì)提了印花稅，這個月怎么做調(diào)整？

maize老師 解答

2020-02-06 12:41

借應(yīng)交稅費(fèi) 貸以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整  貸利潤分配－未分配利潤

無心的小蜜蜂 追問

2020-02-06 14:22

老師，這個月去交增值稅，發(fā)現(xiàn)上月計(jì)提的增值稅附加，跟實(shí)際繳納增值稅附加（地方教育費(fèi)附加）相差0.01，請問這怎么調(diào)整

maize老師 解答

2020-02-06 14:27

少了就補(bǔ)計(jì)提，多就沖掉，直接沖，這個對損益影響不大，不需要使用以前年度損益調(diào)整

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你好 借所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
2020-02-18 15:59:25
借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款
2017-02-22 10:01:54
借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-07-17 10:59:20
計(jì)提時，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 繳納時，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2018-12-25 13:32:43
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
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