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隔壁王老二
于2020-02-05 13:59 發(fā)布 ??942次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-02-05 14:00
不能的,應該開銷售種子的你們沒有銷售種子經(jīng)營范圍,加上之后再開開到那個月做到那個月收入里面
隔壁王老二 追問
2020-02-05 14:05
經(jīng)營范圍中包含種子化肥,餐飲,住宿,但是實際上公司是賣種子化肥的您的意思把分錄做到1月嗎,分錄得怎么寫啊
郭老師 解答
2020-02-05 14:07
借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費借主營業(yè)務成本貸庫存商品二月份借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)
2020-02-05 14:34
老師,他開的是住宿和餐飲發(fā)票您的意思是1月做無票收入,2月做紅字發(fā)票,然后再做一筆正常開票收入,對嗎?把他做到其他業(yè)務收入里呢,種子化肥是主營。這樣對嗎?
2020-02-05 14:37
你好,是的看你單位那個經(jīng)常發(fā)生,那個做主營其他的做其他業(yè)務收入
2020-02-05 15:25
那分錄是從1月份做,還是直接做到2月份里?
2020-02-05 15:26
一月份無票收入二月份沖無票收入,然后做發(fā)票的
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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隔壁王老二 追問
2020-02-05 14:05
郭老師 解答
2020-02-05 14:07
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2020-02-05 14:34
郭老師 解答
2020-02-05 14:37
隔壁王老二 追問
2020-02-05 15:25
郭老師 解答
2020-02-05 15:26