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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-05 14:00

不能的,應(yīng)該開銷售種子的
你們沒有銷售種子經(jīng)營(yíng)范圍,加上之后再開
開到那個(gè)月做到那個(gè)月收入里面

隔壁王老二 追問

2020-02-05 14:05

經(jīng)營(yíng)范圍中包含種子化肥,餐飲,住宿,但是實(shí)際上公司是賣種子化肥的

您的意思把分錄做到1月嗎,分錄得怎么寫啊

郭老師 解答

2020-02-05 14:07

借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品


二月份借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

隔壁王老二 追問

2020-02-05 14:34

老師,他開的是住宿和餐飲發(fā)票

您的意思是1月做無票收入,2月做紅字發(fā)票,然后再做一筆正常開票收入,對(duì)嗎?把他做到其他業(yè)務(wù)收入里呢,種子化肥是主營(yíng)。這樣對(duì)嗎?

郭老師 解答

2020-02-05 14:37

你好,是的
看你單位那個(gè)經(jīng)常發(fā)生,那個(gè)做主營(yíng)
其他的做其他業(yè)務(wù)收入

隔壁王老二 追問

2020-02-05 15:25

那分錄是從1月份做,還是直接做到2月份里?

郭老師 解答

2020-02-05 15:26

一月份無票收入
二月份沖無票收入,然后做發(fā)票的

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