隔壁王老二 追問

2020-02-05 14:05

經(jīng)營范圍中包含種子化肥，餐飲，住宿，但是實際上公司是賣種子化肥的

您的意思把分錄做到1月嗎，分錄得怎么寫啊

郭老師 解答

2020-02-05 14:07

借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費
借主營業(yè)務成本貸庫存商品


二月份借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費
借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)

隔壁王老二 追問

2020-02-05 14:34

老師，他開的是住宿和餐飲發(fā)票

您的意思是1月做無票收入，2月做紅字發(fā)票，然后再做一筆正常開票收入，對嗎？把他做到其他業(yè)務收入里呢，種子化肥是主營。這樣對嗎？

郭老師 解答

2020-02-05 14:37

你好，是的
看你單位那個經(jīng)常發(fā)生，那個做主營
其他的做其他業(yè)務收入

隔壁王老二 追問

2020-02-05 15:25

那分錄是從1月份做，還是直接做到2月份里？

郭老師 解答

2020-02-05 15:26

一月份無票收入
二月份沖無票收入，然后做發(fā)票的