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隔壁王老二
于2020-02-05 13:59 發(fā)布 ??942次瀏覽
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-02-05 14:00
不能的,應(yīng)該開銷售種子的你們沒有銷售種子經(jīng)營(yíng)范圍,加上之后再開開到那個(gè)月做到那個(gè)月收入里面
隔壁王老二 追問
2020-02-05 14:05
經(jīng)營(yíng)范圍中包含種子化肥,餐飲,住宿,但是實(shí)際上公司是賣種子化肥的您的意思把分錄做到1月嗎,分錄得怎么寫啊
郭老師 解答
2020-02-05 14:07
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品二月份借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2020-02-05 14:34
老師,他開的是住宿和餐飲發(fā)票您的意思是1月做無票收入,2月做紅字發(fā)票,然后再做一筆正常開票收入,對(duì)嗎?把他做到其他業(yè)務(wù)收入里呢,種子化肥是主營(yíng)。這樣對(duì)嗎?
2020-02-05 14:37
你好,是的看你單位那個(gè)經(jīng)常發(fā)生,那個(gè)做主營(yíng)其他的做其他業(yè)務(wù)收入
2020-02-05 15:25
那分錄是從1月份做,還是直接做到2月份里?
2020-02-05 15:26
一月份無票收入二月份沖無票收入,然后做發(fā)票的
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
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隔壁王老二 追問
2020-02-05 14:05
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2020-02-05 14:07
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2020-02-05 14:34
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2020-02-05 14:37
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2020-02-05 15:25
郭老師 解答
2020-02-05 15:26