Best^^ 楠 追問(wèn)

2016-04-26 15:54

那我現(xiàn)在修改，問(wèn)題不大吧

Best^^ 楠 追問(wèn)

2016-04-26 15:59

但是我?guī)ず捅砩系慕痤~對(duì)不上啊。那應(yīng)該利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用應(yīng)該和明細(xì)帳的所得稅費(fèi)用對(duì)的上才行

鄒老師 解答

2016-04-26 15:35

需要把計(jì)提所得稅的分錄修改正確，然后過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益才行的

鄒老師 解答

2016-04-26 15:53

你如果現(xiàn)在不修改，匯算清繳的時(shí)候根據(jù)最后的應(yīng)補(bǔ)退稅額再做一筆補(bǔ)稅分錄也是可以的

鄒老師 解答

2016-04-26 15:56

其實(shí)問(wèn)題也不是很大，有的企業(yè)干脆就不計(jì)提，等所得稅匯算清繳確定了再做一筆計(jì)提的分錄

鄒老師 解答

2016-04-26 17:18

你利潤(rùn)表與你明細(xì)賬這個(gè)肯定要一致，這兩者怎么會(huì)不一致呢？有可能與所得稅申報(bào)表不一致