琦樂(lè)融融 追問(wèn)

2020-01-30 18:04

沒(méi)有，稅務(wù)檢查要求補(bǔ)交一部分稅款，所以就做了11月份有部分收入沒(méi)有開(kāi)發(fā)票也沒(méi)做暫估開(kāi)票處理，1月份補(bǔ)交了這部分的增值稅和城建稅等

郭老師 解答

2020-01-30 18:05

收取了滯納金是嘛
是的話(huà)所得稅也得做到19年的

琦樂(lè)融融 追問(wèn)

2020-01-30 18:10

是的，我是在1月份做憑證，將所有收益類(lèi)科目計(jì)入以前年度損益調(diào)整？還是直接在2019年11月份將這部分憑證做呢？

郭老師 解答

2020-01-30 18:12

損益類(lèi)所有的記以前年度損益調(diào)整科目

郭老師 解答

2020-01-30 18:12

11月份的還能修改嗎
應(yīng)該修改不了吧

琦樂(lè)融融 追問(wèn)

2020-01-30 18:14

11月份的還可以修改，我覺(jué)得正常來(lái)說(shuō)應(yīng)該是在1月份入賬

郭老師 解答

2020-01-30 18:15

做到11月份做無(wú)票收入
你1月份申報(bào)所得稅加上就可以
這么做方便