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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2020-01-21 14:35

您好,建議做賬時,計提工資,借:以前年度損益調(diào)整,貸;應(yīng)付職工薪酬 ,發(fā)放時,借:應(yīng)付職工薪酬 ,貸;銀行存款等 科目。

Helene 追問

2020-01-21 14:38

就是發(fā)放的當(dāng)月計提和發(fā)放一起做嗎?那發(fā)放的這個月是把所有的工資加起來交個人所得稅嗎?

王雁鳴老師 解答

2020-01-21 14:48

您好,發(fā)放的當(dāng)月計提和發(fā)放一起做,發(fā)放的這個月是把所有的工資加起來交個人所得稅。

Helene 追問

2020-01-21 14:59

但是之前沒有發(fā)的工資都已經(jīng)申報過個稅了?我們有申報,只是沒有發(fā)放,不是重復(fù)了嗎?

王雁鳴老師 解答

2020-01-21 15:08

您好,如果這樣的話,直接發(fā)放就行了,不需要再申報個稅的。做賬時,按我說的上面的分錄處理即可。

Helene 追問

2020-01-21 15:19

那是發(fā)放的時候要備注什么時候的工資嗎,還是寫報銷單的時候注明?以工資表做為原始憑證嗎?

王雁鳴老師 解答

2020-01-21 15:22

您好,發(fā)放的時候要備注什么時候的工資,寫報銷單的時候也要注明,以工資表做為原始憑證。

Helene 追問

2020-01-21 15:27

好的,謝謝!

王雁鳴老師 解答

2020-01-21 15:31

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。

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相關(guān)問題討論
就按工資+提成進(jìn)行計提
2019-11-06 11:06:34
你好 補做 在12月不計提工資和發(fā)放工資分錄就行了
2020-01-10 12:16:23
當(dāng)月計提,發(fā)工資的時候別發(fā)他的,不做他發(fā)放的分錄
2019-12-19 15:43:44
同學(xué),你好。如果是3個月以內(nèi)的臨時工可以簽訂臨時用工合同按工資薪酬申報個稅,如果是長期的又不想繳納社保,按照勞務(wù)報酬申報個稅
2021-08-14 22:38:26
你好 沒出勤的工資不計提 要是額外再有扣款就是在發(fā)工資時扣
2020-06-12 15:43:44
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