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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-20 13:53

你好,你利潤(rùn)表計(jì)提的所得稅金額需要根據(jù)季度申報(bào)表里面的所得稅金額補(bǔ)做計(jì)提0.01的分錄,或者沖銷(xiāo)多計(jì)提0.01的分錄

中級(jí)協(xié)議班-張?jiān)? 追問(wèn)

2020-01-20 13:57

如果我補(bǔ)計(jì)提或者沖銷(xiāo)多計(jì)提0.01的話會(huì)影響我的季報(bào)嗎?請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)補(bǔ)計(jì)提的分錄是需要什么時(shí)候做呢,做在12月份的賬里嗎?

鄒老師 解答

2020-01-20 13:59

你好,會(huì)影響你季度的財(cái)務(wù)報(bào)表的凈利潤(rùn)
是需要在12月份補(bǔ)做計(jì)提,或者沖銷(xiāo)多計(jì)提0.01的分錄

中級(jí)協(xié)議班-張?jiān)? 追問(wèn)

2020-01-20 14:02

如果我補(bǔ)計(jì)提了賬上的數(shù)就會(huì)和我已經(jīng)申報(bào)的利潤(rùn)表季報(bào)數(shù)不一樣了,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么解決呀

鄒老師 解答

2020-01-20 14:03

你好,需要去稅局做已經(jīng)報(bào)送的利潤(rùn)表季度申報(bào)表做更正申報(bào)

中級(jí)協(xié)議班-張?jiān)? 追問(wèn)

2020-01-20 14:05

我可以補(bǔ)提在下個(gè)季度里嗎,這樣賬上就沒(méi)余額了也不用去稅務(wù)局更正申報(bào)了,而且我的年度報(bào)表還沒(méi)有申報(bào)呢,是不是可以在年報(bào)里改?

鄒老師 解答

2020-01-20 14:11

你好,個(gè)人建議是在12月份補(bǔ)做賬務(wù)處理
年度申報(bào)是可以按正確的申報(bào)
但是季度的數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤應(yīng)當(dāng)及時(shí)更正才是的

中級(jí)協(xié)議班-張?jiān)? 追問(wèn)

2020-01-20 14:16

好吧謝謝您

鄒老師 解答

2020-01-20 14:16

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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