宋宋 追問

2020-01-19 18:56

我檢查了，明細賬都看了沒有，之前月份有

小云老師 解答

2020-01-19 19:03

之前有的之前在結(jié)轉(zhuǎn)損益時應該是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了才對，那之前有沒有結(jié)轉(zhuǎn)到呢

宋宋 追問

2020-01-19 21:28

之前月份做的之前月份也結(jié)轉(zhuǎn)到了呀，就是不明白怎么十二月會營業(yè)外收入，十二月份沒有做個營業(yè)外收入這個科目，明細賬里面也沒有

小云老師 解答

2020-01-19 21:37

這個應該就屬于系統(tǒng)問題了，建議找軟件售后讓他們派工程師來處理下

宋宋 追問

2020-01-20 08:52

我今天發(fā)現(xiàn)營業(yè)外收入期初有筆借方余額，12月結(jié)轉(zhuǎn)損益營業(yè)外收入是不是結(jié)轉(zhuǎn)的期初呢？

小云老師 解答

2020-01-20 09:26

那就是你之前有沒結(jié)轉(zhuǎn)到的，損益類科目沒有期初余額