憂心的魚 追問(wèn)

2020-01-18 14:46

其他應(yīng)收款是針對(duì)個(gè)人社保的，我沒(méi)有設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目可以嗎？因?yàn)閭€(gè)人社保部分也有公司承擔(dān)所以我在后面又計(jì)提的福利轉(zhuǎn)成應(yīng)付職工福利

郭老師 解答

2020-01-18 14:51

那你直接借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬
建議你直接做到工資然后從工資扣出
這樣工資不變你單位還可以稅前扣除

憂心的魚 追問(wèn)

2020-01-18 14:54

但是公司交社保是按最低基數(shù)來(lái)繳納的。如果工資增加會(huì)不會(huì)社保那里有問(wèn)題

郭老師 解答

2020-01-18 15:06

個(gè)人負(fù)擔(dān)的金額不大吧
300多點(diǎn)yigew

憂心的魚 追問(wèn)

2020-01-18 15:07

個(gè)人336..多一點(diǎn)

郭老師 解答

2020-01-18 15:11

影響不是很大的

憂心的魚 追問(wèn)

2020-01-18 15:34

只是個(gè)人社保這里處理的不大合計(jì)是嗎？其他的沒(méi)有問(wèn)題吧

憂心的魚 追問(wèn)

2020-01-18 15:35

老師個(gè)人社保這里這樣直接做對(duì)嗎？

郭老師 解答

2020-01-18 16:01

是的，其他的可以的

憂心的魚 追問(wèn)

2020-01-18 16:28

如果從下個(gè)月開始這樣做，之前的就不做改正了。后果問(wèn)題大不大呀。因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)出了。也都報(bào)完稅了

郭老師 解答

2020-01-18 17:48

你報(bào)個(gè)稅是怎么申報(bào)的
匯算清繳能分出來(lái)的嗎