我們是分包公司，給總包開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，委托總包支付部分工人工資，剩下部分支付給我們公司，怎樣做分錄

小惑老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-18 10:13

借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)稅額
借：銀行存款
其他應(yīng)付款
貸應(yīng)收賬款
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)付款

呵呵追問(wèn)

2020-01-18 10:20

是付給下面班組的工人工資，可以用工程施工-勞務(wù)費(fèi)代替應(yīng)付職工薪酬嗎

小惑老師解答

2020-01-18 10:25

那你要用這個(gè)不是代替應(yīng)付職工薪酬，是代替主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

呵呵追問(wèn)

2020-01-18 10:47

好的，其他應(yīng)付款在借方不就赤字了嗎

呵呵追問(wèn)

2020-01-18 11:38

如果工程施工代替了主營(yíng)成本，那利潤(rùn)表上會(huì)多了這筆人工費(fèi)，實(shí)際我們是沒(méi)有這筆收入的

小惑老師解答

2020-01-18 17:24

一借一貸抵消掉了，沒(méi)有出現(xiàn)負(fù)數(shù)

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