向往未來 追問

2020-01-16 18:32

我12月份做完了，然后會(huì)提示我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)科目，當(dāng)我結(jié)轉(zhuǎn)完之后會(huì)有2套賬，一個(gè)是正常的賬套報(bào)表里面的數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)換位置，然后錄入1月憑證的時(shí)候會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到2020年1月，還有一套數(shù)據(jù)是年結(jié)賬套里面可以查找2019年的明細(xì)賬等

向往未來 追問

2020-01-16 18:32

我想請(qǐng)問一下這個(gè)年結(jié)賬套存在的意義是什么

郭老師 解答

2020-01-16 18:36

然后錄入1月憑證的時(shí)候會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到2020年1月
這個(gè)是新賬套，你20年業(yè)務(wù)做這里面

郭老師 解答

2020-01-16 18:38

還有一套數(shù)據(jù)是年結(jié)賬套里面可以查找2019年的明細(xì)賬等
這個(gè)是去年的帳套，你如果想查一九年的業(yè)務(wù)，可以在這里面查詢。

向往未來 追問

2020-01-16 18:39

老師:請(qǐng)問一下我2020年的數(shù)據(jù)利潤(rùn)表里面的期間費(fèi)用還會(huì)存在數(shù)據(jù)嗎？新賬套里面

郭老師 解答

2020-01-16 18:44

不會(huì)的
你沒有做賬沒有的

向往未來 追問

2020-01-16 18:45

但是我的新賬套里面期間費(fèi)用還是2019年的余額

向往未來 追問

2020-01-16 18:45

我都愁死了

向往未來 追問

2020-01-16 18:45

期間費(fèi)用我不是月末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目到本年利潤(rùn)了

郭老師 解答

2020-01-16 18:46

20年那里面你做了業(yè)務(wù)的嗎

向往未來 追問

2020-01-16 18:46

怎么還會(huì)有余額啊

向往未來 追問

2020-01-16 18:47

我2019年的賬里面只把本年利潤(rùn)的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里面去

郭老師 解答

2020-01-16 18:47

所有的費(fèi)用都在那里面嗎
如果不是全部，哪個(gè)金額你打開憑證看下

向往未來 追問

2020-01-16 18:56

老師:不懂什么意思，請(qǐng)問在什么情況下跨年了期間費(fèi)用還存在余額

郭老師 解答

2020-01-16 18:58

沒有遇到，懷疑你的費(fèi)用憑證是不是一月份的日期
要么就是你的軟件取數(shù)有問題

向往未來 追問

2020-01-16 19:03

我1月份還沒有錄入數(shù)據(jù)，我只是在研究利潤(rùn)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表里面還顯示有數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2020-01-16 19:04

那就是軟件公式有問題
取得數(shù)據(jù)不對(duì)
你們有軟件售后的嗎

向往未來 追問

2020-01-16 19:09

老師:請(qǐng)問你就是你當(dāng)會(huì)計(jì)期間，跨年的第一個(gè)月你的利潤(rùn)表存在期間數(shù)據(jù)嗎？

向往未來 追問

2020-01-16 19:13

還有就是我金蝶的財(cái)務(wù)軟件，我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)這個(gè)科目的時(shí)候，直接通過查找科目余額表里面的數(shù)據(jù)來接轉(zhuǎn)的

郭老師 解答

2020-01-16 19:18

沒有
還有你都沒有結(jié)賬，就可以出來利潤(rùn)表？
沒有問題，就是本年利潤(rùn)余額表的余額來結(jié)轉(zhuǎn)的

向往未來 追問

2020-01-16 19:20

我就是已經(jīng)年結(jié)了，才發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表存在數(shù)據(jù)的，老師你的利潤(rùn)表跨年的第一個(gè)月是沒有期間數(shù)據(jù)對(duì)吧

郭老師 解答

2020-01-16 19:29

你好，對(duì)的，沒有問題的，