澤 追問

2020-01-16 09:04

月月老師 解答

2020-01-16 09:05

你好，你的圖片看小了，看不清楚。

澤 追問

2020-01-16 09:06

我們這個(gè)會計(jì)申報(bào)表第四季度本期數(shù)填的前面三個(gè)季度的和，這不對吧，應(yīng)該填第四季度所有開票金額的不含稅之和

月月老師 解答

2020-01-16 09:06

你好，不是的，四季度應(yīng)該是填10-12月份的不含稅金額。

澤 追問

2020-01-16 09:09

表頭時(shí)間節(jié)點(diǎn)也是寫的第四季度時(shí)間，那個(gè)會計(jì)理直氣壯的，說是前面三季度之和

澤 追問

2020-01-16 09:10

我們第四季度開專票數(shù)額是11萬多
，她給填的18萬多，問他這個(gè)數(shù)據(jù)，她還理直氣壯說填的對

月月老師 解答

2020-01-16 09:16

你好，不是的，增值稅就是10-12月份的數(shù)據(jù)。

澤 追問

2020-01-16 09:25

提交待付款了，怎么改了

月月老師 解答

2020-01-16 09:26

你好，可以更正申報(bào)，現(xiàn)在過了報(bào)稅期了，可能你需要到稅務(wù)大廳修改。

澤 追問

2020-01-16 11:54

第四季度專票開了11萬，普通發(fā)票開了2000，但是紅沖了五萬的普票，那申報(bào)表第一欄第十欄數(shù)字分別是多少呢

月月老師 解答

2020-01-16 11:59

你好，第一欄填11萬，普票填-4.8萬。

月月老師 解答

2020-01-16 12:00

你好，第一欄=第二欄

澤 追問

2020-01-16 12:03

-4.8填在第10欄？

月月老師 解答

2020-01-16 12:07

你好，是這樣的，專票是不可以減免增值稅的。

澤 追問

2020-01-16 12:29

你好第四季度開專票不含稅11萬，普票2000，那申報(bào)表第一欄，第9欄，還有納稅金額分別填多少？如果紅沖了五萬的普通發(fā)票，第一欄第9欄還有應(yīng)納稅額各欄分別填多少

月月老師 解答

2020-01-16 12:30

你好，你的普票本身是可以減免的，專票是不減免增值稅的。

月月老師 解答

2020-01-16 12:30

你好，專票納稅金額11/1.03*3%

月月老師 解答

2020-01-16 12:30

你好，普票納稅金額為零。

月月老師 解答

2020-01-16 12:31

你好，普票稅額為零，不含稅收入-4.8

澤 追問

2020-01-16 12:32

每一欄各填多少

月月老師 解答

2020-01-16 13:54

你好，第一行=第二行=11/1.03*3%。第9行=第十行=-4.8/1.03*3%