Yan 追問

2020-01-15 22:12

老師，這個(gè)月不是要交企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅季度預(yù)繳。稅款所屬期寫的是10-12月。我就把這三個(gè)月的收入和利潤算出來，然后繳納了企業(yè)所得稅。
結(jié)果前三個(gè)月是虧損。這不就導(dǎo)致稅交多了。這怎么辦

徐阿富老師 解答

2020-01-15 22:16

你好，你一定要記牢，所得稅申報(bào)表是按照累計(jì)數(shù)填報(bào)的，第二，錯(cuò)了如果稅額不大也沒事，5月底前匯算清繳可以退稅的，

Yan 追問

2020-01-15 22:18

老師，就是我覺得稅額挺大的。需要退一萬多。這個(gè)有問題不。退稅會(huì)不會(huì)出現(xiàn)查賬之類的問題。

徐阿富老師 解答

2020-01-15 22:25

你好，不會(huì)，現(xiàn)在退稅都是很及時(shí)，作為一項(xiàng)為企業(yè)服務(wù)的任務(wù)的，不存在難退查賬問題的，

Yan 追問

2020-01-15 22:28

哦哦。好呢。那老師，這個(gè)多交的稅是直接去所屬的稅務(wù)大廳申請(qǐng)就行，還是要通過稅管員等人的簽字流程呢？
這個(gè)多交的稅是必須退呢？還是不退，可以選擇用作以后的所得稅抵扣呢？

徐阿富老師 解答

2020-01-15 22:29

你好，要匯算清繳之后才能退，專管員會(huì)通知你們的，要退的，說了作為任務(wù)完成的，不能截留不退的，和增值稅有區(qū)別的

Yan 追問

2020-01-15 22:31

好的。明白了。今天老師給我講明白了兩個(gè)大問題。特別感謝老師。感謝老師的耐心教導(dǎo)。

徐阿富老師 解答

2020-01-15 22:38

不客氣，以后可以直接找我咨詢，只要我有時(shí)間，肯定會(huì)耐心解答。就像剛才的方式提問，別人一般不會(huì)接去解答的，我有一個(gè)學(xué)員還注明謝絕其他老師解答呢。但是解答過程中不要催我，因?yàn)橛袝r(shí)候我會(huì)比較忙。謝謝你，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝。

Yan 追問

2020-01-15 22:40

謝謝老師給我的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。以后會(huì)跟您好好學(xué)習(xí)的。

Yan 追問

2020-01-15 22:42

老師，您忙吧，不用回復(fù)我了。我追問幾次，用完次數(shù)就可以了。

徐阿富老師 解答

2020-01-15 22:43

恩恩，謝謝，但是老師也不是萬能的，也有答錯(cuò)的時(shí)候，我是30年的財(cái)務(wù)總監(jiān)，也是大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)實(shí)訓(xùn)課的老師。找我解答的學(xué)員和以及身邊的財(cái)務(wù)人員很多，但是有時(shí)候?qū)嵲诿Σ贿^來。