郭老師 解答

2020-01-15 15:14

繳納借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。

郭老師 解答

2020-01-15 15:14

返還借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)，借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬。

錦 追問

2020-01-15 15:19

返還為什么要做個(gè)負(fù)數(shù)的呀

郭老師 解答

2020-01-15 15:22

你不得紅沖嗎？

錦 追問

2020-01-15 15:30

那可以做成，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費(fèi)用嗎，還是必須和你那樣做用負(fù)數(shù)啊。

郭老師 解答

2020-01-15 15:31

你是手工做的可以，如果是軟件的費(fèi)用在貸方取不到數(shù)的，你需要修改下。

錦 追問

2020-01-15 15:50

軟件做就需要你那樣的負(fù)數(shù)嗎？

郭老師 解答

2020-01-15 16:03

你好，是的。

錦 追問

2020-01-15 16:04

我是工會(huì)籌備金，所有的分錄和工會(huì)經(jīng)費(fèi)一樣的做法是嗎

郭老師 解答

2020-01-15 16:11

你好是的，你沒有工會(huì)經(jīng)費(fèi)，你就叫工會(huì)籌備金。

錦 追問

2020-01-15 16:13

好的。還有個(gè)問題，如果沒遇到小微企業(yè)政策全返，按照以前那種返60%的話是不是就不需要做沖減分錄了啊，還是也需要呢？

郭老師 解答

2020-01-15 16:16

你沒有工會(huì)
沒發(fā)返

錦 追問

2020-01-15 16:19

奧，我明白了，是不是我沒有工會(huì)，如果按照以往這個(gè)60%都不會(huì)給我。但是現(xiàn)在遇到政策，所以都給我了，是吧？

錦 追問

2020-01-15 16:21

還有個(gè)問題，沖減的話分錄的摘要該怎么寫呀

郭老師 解答

2020-01-15 16:23

你好是的，
可以寫，退回工會(huì)經(jīng)費(fèi)。