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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-01-15 12:48

你好,是小規(guī)模納稅人自己開具的普通發(fā)票?

彩君 追問

2020-01-15 12:49

是的

鄒老師 解答

2020-01-15 12:50

你好,季度開具普通發(fā)票金額是多少呢?
總的季度收入有超過30萬嗎?
我需要知道以上兩個(gè)信息,才知道自開普通發(fā)票收入該如何在增值稅申報(bào)表填寫的

彩君 追問

2020-01-15 12:51

去稅務(wù)局代開了一部分專票,自己開的普票

鄒老師 解答

2020-01-15 12:51

你好,代開專用發(fā)票,自開的普通發(fā)票收入金額分別是多少呢?

彩君 追問

2020-01-15 12:52

專票不含稅56403.88普票7600

彩君 追問

2020-01-15 12:54

不含稅7378.64

鄒老師 解答

2020-01-15 12:55

你好,把專用發(fā)票發(fā)票收入填寫在第一行,第二行收入欄次
如果是個(gè)體戶,把普通發(fā)票收入填寫在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄次
如果是公司,把普通發(fā)票收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次

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相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」,進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,你的記錄銷售額是多少?專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
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