溫暖的抽屜 追問

2020-01-15 10:03

應(yīng)付職工薪酬-社保費       銀行存款、

文文老師 解答

2020-01-15 10:07

借：管理費用-社保費 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費

溫暖的抽屜 追問

2020-01-15 10:10

可以直接對沖掉嗎？  現(xiàn)在還有一個情況，領(lǐng)導(dǎo)說做到其他應(yīng)收款，我不懂這個什么意思

溫暖的抽屜 追問

2020-01-15 10:12

因為發(fā)工資的時候沒有計提其他應(yīng)收款，現(xiàn)在年末來計提一筆  不會就多了其他應(yīng)收款了么

文文老師 解答

2020-01-15 10:14

可以直接對沖掉
做到其他應(yīng)收款，應(yīng)付職工薪酬無法平賬

溫暖的抽屜 追問

2020-01-15 11:42

老師，可以把公司部分沖掉，個人部分做其他應(yīng)收款-社保  貸：應(yīng)付職工薪酬-社保、把賬面沖平，個人部門在賬上掛著么

文文老師 解答

2020-01-15 12:00

這種方式也是可以的