Nicole楊 追問

2020-01-15 10:13

我截圖給你看吧

Nicole楊 追問

2020-01-15 10:15

Nicole楊 追問

2020-01-15 10:15

這是開始做的財務費用在貸方

maize老師 解答

2020-01-15 10:15

你這個做沒有以前年度損益調(diào)整啊，

Nicole楊 追問

2020-01-15 10:16

Nicole楊 追問

2020-01-15 10:17

后面又把前面兩個紅沖了重做了這兩個憑證 用了以前年度損益調(diào)整

Nicole楊 追問

2020-01-15 10:17

我現(xiàn)在應該還怎么調(diào)這個賬？

Nicole楊 追問

2020-01-15 10:19

你看后面兩個憑證
我用了以前年度損益調(diào)整 導致金額不對

maize老師 解答

2020-01-15 10:20

操作不了，你這個調(diào)不了，以前年度損益調(diào)整使用之后需調(diào)年初數(shù)，不能對銀行科目 你看截圖

Nicole楊 追問

2020-01-15 10:25

就是財務費這個金額對不上，我是想問這還能再做一個憑證調(diào)整回來嗎

maize老師 解答

2020-01-15 10:29

你繼續(xù)用財務費用吧，你匯算清繳填寫其他調(diào)增吧，你這個沒有辦法做，也調(diào)不了資產(chǎn)負債表年初數(shù)，

Nicole楊 追問

2020-01-15 10:30

就是可以把財務費用調(diào)回借方嗎，借財務費用-44.45貸以前年度損益調(diào)整 這樣？

maize老師 解答

2020-01-15 10:30

我的看法是你繼續(xù)使用財務費用，單獨做一個這個備注下是去年費用，這個匯算清繳調(diào)增吧

maize老師 解答

2020-01-15 10:31

不要以前年度損益調(diào)整了，以前年度損益調(diào)整代替是費用啊，那你做財務費用 貸以前年度損益調(diào)整你這個貸方本來是想掛啥的？財務費用？

Nicole楊 追問

2020-01-15 10:41

實在不行 就把后面做的以前年度損益調(diào)整紅沖掉 再做一個借財務費用這樣對吧

maize老師 解答

2020-01-15 10:54

我的看法是以前年度損益調(diào)整不做，你繼續(xù)用你之前財務費用調(diào)匯兌損益

Nicole楊 追問

2020-01-15 10:56

那分錄是怎么做呢

maize老師 解答

2020-01-15 10:58

78號/80號 那個以前年度損益調(diào)整還是做財務費用，

Nicole楊 追問

2020-01-15 11:04

那78.80號做完這個以前年度損益調(diào)整就不管它了嗎？直接再做一個財務費用這樣對吧？

maize老師 解答

2020-01-15 11:07

是的，這個不能對以前年度損益調(diào)整，

Nicole楊 追問

2020-01-15 11:13

好吧 謝謝老師啦

maize老師 解答

2020-01-15 11:16

好的， 我先回復別的學員了