會計小白玖歌 追問

2020-01-15 14:48

她說我表格做錯了，增票不可以折現(xiàn)，應為沒有用到，但是增票不折現(xiàn)的話我不知道怎么處理，她也不說了

會計小白玖歌 追問

2020-01-15 14:49

而且剛剛她說要我做一個折現(xiàn)增票的，一個不折現(xiàn)的。兩個數(shù)據(jù)相等我的表就對了可以通過

樸老師 解答

2020-01-15 14:51

專用發(fā)票是可以抵扣的，你要做成進項吧，不知道他什么意思，咋還不說呢，還怕你偷師呀，小心眼

會計小白玖歌 追問

2020-01-15 15:16

我不太明白她的意思，我們公司有三筆進賬就是第一筆正常銷售進賬，第二筆廣告費進賬，這個是我們有開發(fā)票給對家。第三筆就是反人頭費用，直接充值到我們游船的賬戶上。

會計小白玖歌 追問

2020-01-15 15:17

支出就是船票費用，車費，餐費，福利費，辦公室支出，工資

會計小白玖歌 追問

2020-01-15 15:17

我那張表格就是以上面三筆減去下面幾筆。按道理應該是沒什么問題的

會計小白玖歌 追問

2020-01-15 15:18

但是她說那個人頭返利是算得每個月用多少算多少，應為返回來人頭只有當月人頭下月反所以不能算里面

會計小白玖歌 追問

2020-01-15 15:19

還說什么按照我的算法，現(xiàn)在公司賬戶里面沒有用的人頭返利就需要沒有算進去

會計小白玖歌 追問

2020-01-15 15:19

我不太明白她要我怎么算

樸老師 解答

2020-01-15 15:27

當月的就只能是當月的，下個月發(fā)的不能算在這個月里