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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-14 18:09

你好，三季度盈利交了企業(yè)所得稅了，四季度是虧損的，本年累計是盈利的，這種情況第四季度不需要預(yù)交所得稅的

郭鵬 追問

2020-01-14 18:13

盈利交了企業(yè)所得稅還需要成本票嗎

鄒老師 解答

2020-01-14 18:16

你好，成本費用是需要按規(guī)定取得發(fā)票入賬來抵扣利潤的

郭鵬 追問

2020-01-14 18:39

如果不抵扣利潤，按盈利算還需要嗎

郭鵬 追問

2020-01-14 18:53

幫忙看看這次需不需要交企業(yè)所得稅

郭鵬 追問

2020-01-14 18:53

幫忙看看需不需要交企業(yè)所得稅

鄒老師 解答

2020-01-14 18:56

你好，我需要知道你單位是否符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件，才可以確定是否需要繳納企業(yè)所得稅的

郭鵬 追問

2020-01-14 18:57

小微企業(yè)

鄒老師 解答

2020-01-14 18:59

你好，符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)
企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=利潤總額（133645.35）*5%，這個數(shù)據(jù)小于之前預(yù)交所得稅（8706.57），所以第四季度不需要繳納企業(yè)所得稅的

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1、按季度利潤表利潤總額的數(shù)字進行申報預(yù)繳企業(yè)所得稅。 2、填寫的是本年累計數(shù)，但是系統(tǒng)會自動按當期季度數(shù)字計算所得稅的。
2019-09-10 11:21:42
你好 這樣也不用交企業(yè)所得稅
2021-07-15 15:19:41
1-3季度合計虧損不用交的
2019-01-07 08:54:01
你好。填本期需要彌補的利潤金額，比如本期利潤100元，那么彌補虧損就是100元（如果之前留著的未彌補虧損只有80元，那只能填80）。
2018-10-16 20:03:16
你好，三季度盈利交了企業(yè)所得稅了，四季度是虧損的，本年累計是盈利的，這種情況第四季度不需要預(yù)交所得稅的
2020-01-14 18:09:26
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