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吾豆
于2020-01-14 16:21 發(fā)布 ??1243次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2020-01-14 16:23
你好,自開專票的收入是多少,無票收入是多少?單位登記類型是個體戶還是有限公司?我需要知道這3個方面信息,才知道增值稅申報表該如何填寫說明是有填寫錯誤才有這個提示的
吾豆 追問
2020-01-14 16:25
小規(guī)模的有限公司、專票開了174757.2(不含稅)無票:43689.33(不含稅)
鄒老師 解答
2020-01-14 16:27
你好,需要把專用發(fā)票收入填寫在第一行,無票收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次
我填的這個
2020-01-14 16:29
你好,你需要把第二行稅局代開發(fā)票收入金額數(shù)據(jù)刪除
2020-01-14 16:30
刪了就這樣的
2020-01-14 16:32
你好,針對這個圖片有什么疑問?
2020-01-14 16:33
1,出現(xiàn)黃色了、2、自開專票不用交稅?
2020-01-14 16:37
你好,應(yīng)納稅額應(yīng)當(dāng)繳納自開專用發(fā)票部分的增值稅才是啊
2020-01-14 16:39
是的呀,可是按第一張表填的報不上去啊,按第二張表填的就是沒有應(yīng)納稅額數(shù)據(jù)了啊
2020-01-14 16:45
你好,個人建議去你當(dāng)?shù)囟惥肿稍円幌?,是什么原因?qū)е逻@樣填寫沒有形成增值稅應(yīng)納稅額
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624615 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
吾豆 追問
2020-01-14 16:25
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2020-01-14 16:27
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2020-01-14 16:27
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2020-01-14 16:45