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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-14 16:23

你好,自開專票的收入是多少,無票收入是多少?單位登記類型是個體戶還是有限公司?
我需要知道這3個方面信息,才知道增值稅申報表該如何填寫
說明是有填寫錯誤才有這個提示的

吾豆 追問

2020-01-14 16:25

小規(guī)模的有限公司、專票開了174757.2(不含稅)無票:43689.33(不含稅)

鄒老師 解答

2020-01-14 16:27

你好,需要把專用發(fā)票收入填寫在第一行,無票收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次

吾豆 追問

2020-01-14 16:27

我填的這個

鄒老師 解答

2020-01-14 16:29

你好,你需要把第二行稅局代開發(fā)票收入金額數(shù)據(jù)刪除

吾豆 追問

2020-01-14 16:30

刪了就這樣的

鄒老師 解答

2020-01-14 16:32

你好,針對這個圖片有什么疑問?

吾豆 追問

2020-01-14 16:33

1,出現(xiàn)黃色了、2、自開專票不用交稅?

鄒老師 解答

2020-01-14 16:37

你好,應(yīng)納稅額應(yīng)當(dāng)繳納自開專用發(fā)票部分的增值稅才是啊

吾豆 追問

2020-01-14 16:39

是的呀,可是按第一張表填的報不上去啊,按第二張表填的就是沒有應(yīng)納稅額數(shù)據(jù)了啊

鄒老師 解答

2020-01-14 16:45

你好,個人建議去你當(dāng)?shù)囟惥肿稍円幌?,是什么原因?qū)е逻@樣填寫沒有形成增值稅應(yīng)納稅額

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