包容的老虎 追問(wèn)

2020-01-14 16:08

但是沒(méi)有這個(gè)選項(xiàng)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-14 16:09

沒(méi)有選項(xiàng)？不可能，銷(xiāo)售商品，里面其中有初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品，和深加工農(nóng)產(chǎn)品

包容的老虎 追問(wèn)

2020-01-14 16:15

是代開(kāi)專(zhuān)票里，分類(lèi)里確實(shí)沒(méi)有銷(xiāo)售商品這個(gè)選項(xiàng)

包容的老虎 追問(wèn)

2020-01-14 16:17

如果是選擇分類(lèi)：應(yīng)稅貨物與勞務(wù)，細(xì)類(lèi)：銷(xiāo)售  ，然后后面寫(xiě)水果。這樣可以么

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-14 16:18

可以的，你這屬于貨物 的

包容的老虎 追問(wèn)

2020-01-14 17:59

請(qǐng)問(wèn)，如果公司18年度的匯算清繳報(bào)完之后，之前的會(huì)計(jì)在匯算清繳后又對(duì)18年的賬進(jìn)行了一點(diǎn)兒調(diào)整，導(dǎo)致18年資產(chǎn)負(fù)債表年末數(shù)字和19年年初不一樣了，這個(gè)能怎么調(diào)整呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-14 18:02

這個(gè)不調(diào)整了，你這里調(diào)整后有差額是正常的
稅法和會(huì)計(jì)有差額是正常的

包容的老虎 追問(wèn)

2020-01-14 18:05

那我是按我之后的賬來(lái)繼續(xù)做賬和報(bào)稅，還是按匯算清繳走呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-14 18:07

是的呀，你后面申報(bào)是按匯算清繳為依據(jù)處理的

包容的老虎 追問(wèn)

2020-01-14 18:08

等19年匯算清繳的時(shí)候申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的期初余額跟18年的就無(wú)法銜接了，這樣不會(huì)有影響么

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-14 18:09

這不影響，會(huì)計(jì)口徑 和稅法口徑 本就有差異的

包容的老虎 追問(wèn)

2020-01-14 18:11

那就是說(shuō)19年的報(bào)表期初數(shù)還是應(yīng)該按照我18年度匯算清繳的期末數(shù)來(lái)算？因?yàn)閰R算清繳都是要報(bào)給稅務(wù)局，不一致的話(huà)會(huì)被查么

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-14 18:20

這個(gè)你如果差異是由于調(diào)賬等原因?qū)е?，這也是正常的。
查你也是合理的。

包容的老虎 追問(wèn)

2020-01-14 18:32

對(duì)，確實(shí)是因?yàn)楹髞?lái)才發(fā)現(xiàn)有做錯(cuò)的，也就是如果真的因?yàn)槠诔鯏?shù)據(jù)沒(méi)有銜接上導(dǎo)致被查，只要能提供出合理的解釋?zhuān)⑶矣袘{證或者調(diào)賬的原因，也是沒(méi)太大影響的

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-14 18:58

是的，就是這個(gè)意思