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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2020-01-14 15:56

你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人

強健的板栗 追問

2020-01-14 15:57

老師,我是小規(guī)模納稅人,應(yīng)納稅額低于季度30萬,不交稅,這個現(xiàn)在也不抵扣

宋生老師 解答

2020-01-14 15:59

你好!如果不抵扣先不要填。小規(guī)模只需要將金額填在申報表的本期應(yīng)納稅額減征額就好了。

強健的板栗 追問

2020-01-14 16:00

老師,那我現(xiàn)在已經(jīng)做了借應(yīng)交稅費,貸管理費用怎么辦啊?

宋生老師 解答

2020-01-14 16:01

你好!你已經(jīng)結(jié)賬了嗎

強健的板栗 追問

2020-01-14 16:03

是的,已經(jīng)結(jié)賬了,前面老師說馬上2020年了,建議我先做到應(yīng)交稅費里,免得跨年了,時間長了忘了抵扣

強健的板栗 追問

2020-01-14 16:10

請問老師人呢?

宋生老師 解答

2020-01-14 16:15

你好!那你就填入申報表里面的本期應(yīng)納稅額減征額

強健的板栗 追問

2020-01-14 16:28

老師,那這個減免申報表還需要填嗎

宋生老師 解答

2020-01-14 16:28

你好!那個不需要填的了。

強健的板栗 追問

2020-01-14 16:30

老師,那個表等到實際抵扣得時候再填是嗎?

宋生老師 解答

2020-01-14 16:32

您好!不是。那個不需要填。實際上你填了這個本期應(yīng)納稅額減征額就是本期抵扣了。

強健的板栗 追問

2020-01-14 16:39

老師,我這個增值稅減免申報表整個都不用填是嗎?

宋生老師 解答

2020-01-14 16:41

你好!是的。稅控設(shè)備的不需要填這個

強健的板栗 追問

2020-01-14 16:42

好的,感謝老師耐心回答

宋生老師 解答

2020-01-14 16:42

你好!不用客氣的了。

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相關(guān)問題討論
你好,不可以,只能一次性申報了這個
2020-01-03 14:31:11
有應(yīng)交稅費的時候要抵減
2015-10-29 16:14:35
您好,今年還可以繼續(xù)抵扣
2020-07-28 14:28:20
你好,你公司本期應(yīng)交增值稅是452.40?
2020-05-13 10:33:56
你好,可以全額抵扣的,480
2019-10-24 10:57:00
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